恩施盐业公司2014年工作总结及2015年工作安排[定].doc

恩施分公司二0一四年工作总结及 二0一五年工作安排 二0一四年，恩施分公司在集团公司的正确领导和地方各级党委、政府的大力支持下，坚持以“十八大”、十八届三中、四中全会精神为指导，贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，深入开展党的群众路线教育实践活动，以促进恩施盐业可持续发展为中心，以科学发展观统领企业改革发展全局，围绕集团公司各项工作目标任务，解放思想、转变观念、克难奋进，进一步强化市场管理，卖优产品结构，深化公司内部改革，经过全体员工的共同努力，完成了年初集团公司制订的各项生产经营目标任务，公司其他各项工作有了长足发展。现将一年来恩施分公司主要工作和二0一五年度工作安排汇报如下： 经营指标完成情况 （一）元至12月完成情况 指标 省公司年度计划 本期实情 完成年度计划% 去年同期 比去年同期 +（-）% 本月 本年累计 本月 去年累计 总购进 17460 1841 17350 99.37 2672 20613 -15.83 1、原料盐 12240 1234 12104 98.89 934 13912 -13 2、食品加工盐 2760 208 3043 110.25 70 2705 12.5 其中：颗粒盐 　 　 　 　 　 　 　 60 　 　 　 　 2700 139 2916 108 70 2705 7.8 3、工业用盐 1100 279 1436 130.55 194 958 49.9 4、没收盐 　 　 　 　 　 　 5 1360 120 757 55.66 122 235 222.13 6、纸塑袋盐 　 　 　 　 -100.00 7、绿色小袋盐 　 　 10 　 -99.35 销售合计 17400 2401 17724 101.86 2527 18229 -2.77 1、小袋盐 13600 1925 13368 98.29 2098 14202 -5.87 其中：绿色盐 8160 1433 10552 129.31 293 8076 30.66 纸塑袋盐 4080 410 2295 56.25 1716 5929 -61.29 保健盐 1360 82 521 38.31 89 197 164.47 2、 食品加工用盐 2700 236 2859 105.89 329 2908 -1.69 3、工业用盐 1100 240 1497 136.09 100 1119 33.78 4、没收盐 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4　 　 4 1、商品盐购进 全年累计购进各类盐17350吨，完成集团公司17460吨的99.37%；与去年同期相比，减少了6233吨，下降了15.83%。其中： 购进原料盐12104吨，完成计划12240吨的 98.89% ，同比下降13%，下降原因系年初总购进计划比去年减少（去年直购部分绿色盐）； 购进海湖盐127吨，完成计划60吨的211.67%。 购进保健盐757吨；完成集团公司年计划1360吨 ，55.66%；与去年同期相比，增加了222.13%。 购进食品加工用盐2916吨；完成集团公司年计划2700吨的108% ;与去年同期相比，上升了7.8%。 购进工业盐1436吨；完成集团公司年计划1100 吨的130.55%；与去年同期相比，上升了49.9%。 购进绿色小袋盐10吨，与去年同期相比，减少了1539吨，下降99.35%。 2、商品盐销售 全年累计销售各类盐17724吨，完成年计划17400吨的101.86%； 同比下降2.77%，下降原因系纸塑盐销售控制总量，卖优结构，其中： 销售小袋盐13368吨，完成年计划13600的98.29%；其中销售绿盐10552吨，完成年计划8160吨的129.31%，与去年同期相比，多销售2476吨，增加了30.66%； 完成纸塑盐2295吨，完成年计划4080吨的56.25%；与去年同期相比，少销售3634吨，下降61.29%； 销售保健盐521吨，完成年计划1360吨的38.31%，与去年同期相比，多销售324吨，上升164.47%； 销售食品加工用盐2859吨，完成年计划2700吨的105.89%；与去年同期相比，多销售49吨，下降1.69%； 销售工业盐1497吨，完成年计划1100吨的136.09%，与去年同期相比，多销售378吨，上升33.78%。 3、分装生产 截止12月底，恩施食盐分装配送中心共生产小袋盐12502吨，其中纸塑小袋盐1879吨，绿色小袋盐10623吨，占年计划12240吨的102.14%。 （二）财务利润 全年实现营