水泥行业安全生产标准化评定标准-2017年10月.docVIP

水泥企业安全生产标准化自评报告 自评/评审单位： 吉林亚泰明城水泥有限公司 自评/评审时间：从 2011年 11 月 10 日 到 2011 年 11 月 20 日 自评/评审组组长： 陈 波 自评/评审组主要成员：林通、李金圆、孙宏伟、崔君、刘贵生、徐正齐 安全生产标准化总分660分，实际得分573分，573/660*100=86.8分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 一、安全生产目标 1.1目标 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。 符合。 2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 2 无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。 符合。 2 1.2监测与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 2 无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 符合。 2 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 3 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 符合。 3 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 3 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 符合。 3 小计 12 得分小计 12 二、组织机构和职责 2.1组织机构和人员 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 符合。 2 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 2 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。 符合。 2 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 2 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 符合。 2 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 3 未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 符合。 3 2.2职责 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。 符合。 2 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 2 未建立安全生产责任制，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。 符合。 2 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 2 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。 符合。 2 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 3 未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件形式发布的，扣2分。 没有评审记录。 0 小计 18 得分小计 15 三、安全投入 3.1安全生产费用 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 2 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣0.5分。 符合。 2 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 4 未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使