不一致品控制程序.doc

修订记录： 版本号 修订日期 修订内容 A0 204/05/30 创建 目的 对不合格品识别和实施有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2.0 本程序适用于以下4类不合格产品： 不合格外购产品 公司内部的在制品和成品 在交付过程中和顾客处所发现的不合格品 可疑材料和产品 3.0 3.1 《检验和试验程序》 3.2 《过程控制程序》 3.3 《纠正和预防措施控制程序》 3.4 3.5 《让步接收管理规定》 3.6 《退货处理管理规定》《》4.0 术语 4.1 返工：对不合格产品采取的措施，使其满足规定的要求。 4.2可疑产品：对合格状态不清或怀疑是否合格的产品。 4.3 SQE：供应商质量工程师缩写。 4.4不合格：“没有满足某个规定的要求”ISO 8402 4.5让步接收：是对一定数量、期限范围内不符合特定要求产品的使用或放行的书面许可。 5.0 /程序 5.1外购/外包不合格品控制 工作流程 责任部门 工作内容 记录表单 5.1.1.1在进货验收时，质检员有权判定合格与否； 5.1.1.2在制造过程中，操作工可识别外购产品的合格与否，但需质检员确认。 《采购件质量检验单》 发现部门 5.1.2.1 进货验收时发现不合格外购件，质检员负责在每个包装容器上挂“不合格”标识牌； 5.1.2.2制造过程中发现不合格外购件，若是供方原因，由发现者对单个零件贴“不合格”标签。若发现整批或整包不合格，。 5.1.2.4制造过程中发现的不合格安全类外购件，为防止误用，必须做标识。 发现部门 5.1.3.1进货检验发现的不合格品， 5.1.3.2制造过程中发现的不合格外购件，由发现者将其放置于。 技术质量 5.1.4.1检验员负责确认操作过程中的不合格品，并在标签上盖检验印章。 5.1.4.2当对外购件不合格原因和责任有疑意时，质量工程师负责评审不合格品有权作处置决定。 《不合格品评审处置单》 计保科 5.1.5.1处置方式：退货、让步接收。 5.1.5.2对确认后的不合格外购件，生产开“补/换料单”，质检员确认并注明补/换数量。生产凭质检员确认后的单据将不合格品退回库房，频次：每一次。负责办理退货。 5.1.5.3按质量协议，若涉及索赔，按5.6执行。 5.1.5.4当产品不能满足本公司门规定的技术要求，然而却满足客户的特定要求时，可作让步接收。让步接收由供方申请，由分析过程风险，分析产品风险，质量决定是否临时，并做跟踪记录。当让步接收被批准后，负责，用“合格”标签替换“不合格”标签。补/换料单 退货单 《让步接收》 工作流程 责任部门 工作内容 记录表单 质量 5.1.6统计与索赔 5.1.6.1质检每天将确认的补/换料单收上来做统计，并输出外协件日报表给，以此为依据做供应商每月PPM统计。 5.1.6.2填写产品缺陷和。 5.1.6.3如供应商有异议。负责和供应商进行交涉解释 5.1.6.4供应商在质量索赔通知单上确认后，质量工程师填写《外购产品质量索赔扣款通知单》至财务，通知综合管理科进行供应商的扣款和财务处理。 外协件质量日报 索赔单 技术质量 5.1.7质量工程师统计供方交货质量，与供方沟通，反馈供方质量问题，要求供方采取纠正和预防措施，组织对措施及结果进行验证。 供应商问 题清单 质量 5.1.8所有与该程序有关的记录按《记录控制程序》要求由保存。 5.2过程/成品不合格品控制 工作流程 责任部门 工作内容 记录表单 /技术质量科 5.2.1按《检验和试验控制程序》，分操作工自检和检验员专检两种。操作工有权判定过程/成品的不合格品，当对判定标准有置疑时，检验员有义务裁决。检验员抽检、巡检、和全检时有权判定不合格品。 /技术质量科 5.2.2 不合格品标识、隔离 5.2.2.1 操作工自检时直接判废的零件贴“废品”标签。放入隔离。 5.2.2.2操作工自检判定不清楚的贴“不合格”标签，放入色不合格品隔离。质检员确认后盖章。 5.2.2.3质检员全检发现的不合格品，用“不合格”标签贴在零件上。将产品隔离在不合格品容器中。 5.2.2.4质检员抽检和巡检发现的不合格品，根据抽检和巡检的范围用不合格品标牌在容器上做不合格品标识。 5.2.2.5针对安全件，质检员负责做破坏性标识。《现生产质量日报》 5.2.3 若连续出现件以上的不合格品，则视同批量质量问题，生产班长需马上通知、质量工程师，一起评审不合格品，分析原因，寻找解决措施。 不合格品评审处