AD工程项目管理.doc

工程项目管理流程 编制 王曌 日期 2014.10.15 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 一、流程概述 流程范围：本流程适用于公司所有工程项目的立项、招标、施工管理、质量保修期管理等各种工程活动。 控制目标：确保工程施工全过程操作规范、可控，切实做到工程立项、招标、施工管理及质量保修期各个环节管理到位、各部门、门店各司其职，各尽其责。 流程级别： 级流程 涉及部门或职位：总经理/总经理助理、总经办、营运中心、物业管理部 、财务中心、人力资源部、各门店、工程施工单位 上游流程： 无 下游流程：无 各部门或职位职责： 1. 总经理/总经理肋理职责 1.1审批工程项目施工方案、预算报价 1.2审批招标结果、施工合同 1.3审批工程竣工验收、质保期满签批质量保修金 2. 总经办职责 2.1 参加现场踏勘 2.2 审核工程施工合同及合同管理 3. 营运中心职责 3.1制定初步方案，出具现场布局图 3.2参与现场踏勘 4、物业管理部职责 4.1确定工程项目施工方案，出具施工方案及施工图纸 4.2制作招标书、招标文件，实施邀请招标，组织现场踏勘，接收投标书，择优选择施工单位 4.3签订工程施工项目合同 4.4组织施工、维护人员及设备进场，监督施工质量、安全并分阶段进行项目验收 4.5 组织工程竣工验收，工程项目资料存档 4.6 督促施工单位质量保修，监督施工质量 5、财务中心职责 5.1 审核施工预、决算 5.2参与现场踏勘，审核施工单位资质 5.3审核施工合同 5.4按合同约定支付工程款及质量保修金 6. 人力资源部职责 6.1办理施工单位临时工牌 6.2工程竣工后收回临时工牌 7、各门店职责 7.1提出维修、装修申请 7.2组织人员对施工场地进行清理 7.3安排工程维护员安装临时电源及相关支持 7.4监督施工现场纪律、安全、施工时间、环境 8、施工单位职责 4.1 提报工程预算、报价 4.2 组织施工材料及技术人员进场，按施工方案进行施工 4.3确保工程质量、工期及施工安全 4.4 按规定进行质量保修及技术支持 二、流程图 三、流程说明 序号 步骤 说明 重要输入 重要输出 相关表单文档 1 制定初步方案 营运中心根据需求制定初步施工方案 制定初步方案 现场布局图 2 制定施工方案 物业管理部根据初步方案，及施工现场测量，拟定施工方案 现场测量 制定施工方案 施工方案、图纸 3 邀请招标 物业管理部组织邀请招标，选择三家以上具有相应资质的施工单位，发送招标文件。组织施工单位及相关部门现场踏勘 现场踏勘 招标文件 招标书 招标文件 4 评标 物业管理部综合评估施工单位施工组织设计及预算报价，择优选择一家施工单位，填写招标结果审核单，提报审批 施工组织设计及预算报价 施工方案报告 施工单位资质、投标文件、施工方案报告 5 审批 财务中心对工程预算进行初步审核，再根据工程款的授权审批权限，由总经理/总经理助理/分管副总对施工方案进行审批；在一定金额以上，需经总经理审批同意 施工方案报告 审批通过施工方案报告 签订施工合同 审批同意或不同意 签订施工合同 支付预付款 施工方案报告 施工合同 6 签订施工合同 物业管理部与选中合作的装饰公司签订《施工合同》并经相关部门审批，总经办存档 7 按合同预付工程款 根据施工合同约定，由财务中心预付部分工程款 8 维护现场施工秩序与施工材料、设备设施进场 各门店组织人员对施工场地进行清理，安排工程维护员安装临时电源及相关支持 施工准备阶段 施工材料、设备设施及人员到位 无 物业管理部组织协调施工人员及施工现场安全秩序维护、监督人员、甲方提供设备进场 施工单位人、材、机进场 人力资源部为施工单位人员办理临时工牌 9 现场施工、施工监督与分段验收 物业管理部对施工现场安全、质量、人员调配进行监督管理 现场施工 确保工程质量与进度 工程平行检查验收记录、变更签证、隐蔽记录及影像资料 物业管理部对施工过程进行分阶段验收，具体验收为：材料、设备验收→消防安装验收→通风、空调验收→地板铺设验收→吊顶验收→照明系统验收→刷白验收→木制品等设施验收 物业管理部督促施工单位做好隐蔽记录，并保留影像资料 10 工程竣工验收 物业管理部与施工单位共同对工程项目进行竣工验收，验收中若发现质量问题，责令施工单位限期整改 工程竣工 施工质量问题 验收 限期整改 整改通知书 整改