RMA 处理流程.docx

0目的为了及时有效地对RMA品进行维修和分析处理，充分满足客户服务的要求特制订此程序。2．0使用范围本程序适用于本公司所有客户退回之RMA品。3．0职责3.1 品质部：OQC负责RMA品的检测与客户责任区分，对生产部已维修处理好的RMA品进行检验；客服工程师负责组织相关部门分析改善，并填写8D报告。3.2 生产部：负责RMA品的维修、检测与入库，并将维修结果记录于维修报告中。3.3 销售部：3.3.1负责接收客户退回之RMA品及其相关信息，传达至相关部门。3.3.2负责将处理好的RMA品出货给客户，并将RMA处理的相关信息传达给客户。3.4 PMC：负责返修计划的编制。3.5 返修仓库：负责所有返修品接收、储存与发放。3.6 技术部：负责对不良原因进行分析；并为返修品的维修提供处理方案。4．0定义N/A5．0内容5.1 返修品退货：5.1.1客户退回返修品，业务跟单员核实接收并填写退货明细给仓库,仓库对返修品点数，将实际的型号、数量发给业务跟单员，跟单员根据仓库实际点收情况填写《退货返修通知单》经财务会计审批。5.1.2仓库仓管员确认《退货返修通知单》无误签单，取相应联单交给账务员录入系统，不符，知会业务跟单员更改后再签收，同时知会品质OQC人员对返修品进行检测和客户责任区分，在24小时内完成。5.1.3退货返修单据分配：仓库一联，业务一联，PMC一联，财务一联。5.1.4仓库仓管对签收的返修品进行入库保管，做好名称型号、数量、日期标识，按规格型号分类存放到指定地点。5.1.5 OQC对RMA品进行检测并填写《RMA 确认报告》；客服工程师在组织技术部分析不良原因和责任部门竖立改善对策后，填写《8D Report》给客户。5.1.6技术部提供RMA品的维修处理方案给PMC、生产部、技术部、销售部、仓库。5.1.7仓库账务员根据仓管员签字的《退货返修通知单》进入K3系统虚仓管理--录入虚仓入库单（选择仓库：待修品仓，入库类型：客户返修品入库），打印出系统纸质单据，经仓管员与业务跟单员签字确认后上交财务。5.1.8虚仓入库单据分配：仓库一联（存根），业务一联，财务一联。5.2 产品返修出库：5.2.1 PMC计划员接到业务跟单员的《退货返修通知单》，即与业务跟单员确认出货交期，并按相关流程进行编制《返修计划》分发至生产部、品质部、技术部、销售部、仓库。5.2.2生产部管理人员按PMC编制的返修计划安排领料员领料，进入K3系统虚仓管理—录入虚仓出库单（选择仓库：待修品仓，出库类型：客户不良品返工出库），并打印出纸质单据送至仓库。5.2.3仓库仓管员根据虚仓出库单进行返修品发放给车间领料员，在交接确认无误后，双方在虚仓出库单据上签字，各取相应联单。5.2.4仓库账务员根据仓管员与领料员签字的单据进入K3系统虚仓管理-虚仓出库单进行核对与一级审核。5.2.5返修出库单分配：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。5.3 产品返修入库：5.3.1生产车间严格按技术部要求及有关规程进行返工，并经品质OQC检验合格。5.3.2生产入库员按品质检验合格返修品列出清单，进入K3系统虚仓管理—录入虚仓入库单（选择仓库：已修品仓，入库类型：客户不良品返工入库），同时打印出纸质单据与实物一起送至仓库。5.3.3仓库仓管员严格按虚仓入库单对返修入库产品进行型号、数量核对，确认无误，双方在虚仓入库单上签字，各取相应联单。5.3.4仓库仓管员把签字的虚仓入库单交至账务员，并把已签收的合格返修品进行入库，做好名称型号、数量、标识，并按规格型号分类存放到指定地点。5.3.5仓库帐务员根据仓管员与生产入库员签字的虚仓入库单进入K3系统虚仓管理-虚仓入库单进行核对与一级审核。5.3.6返修入库单据分配：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。5.4 返修品出货：5.4.1业务跟单员依据客退记录与出货交期填写《发货通知单》经财务会计审批（返修OK品须在15个工作日内出货）。5.4.2仓库帐务员根据《发货通知单》进入K3系统虚仓管理—录入虚仓出库单（选择仓库：已修品仓，出库类别：客户不良品返工出库），打印出纸质单据給至仓管员。5.4.4仓管员严格按虚仓出库单进行返修品发货，并通知OQC检验后，进行发放给业务跟单员，交接无误，双方在虚仓出库单上签字，各取相应联单，返回给帐务员。5.4.5仓库主管根据仓管员与业务跟单员签字的虚仓出库单进入K3系统虚仓管理-虚仓出库单进行核对与一级审核。5.4.5虚仓出库单据分配：仓库一联（存根）、业务一联，财务一联。5.5 其他：5.5.1仓管员必须对每天进出库返修品进行核对，并做好异常记录上报主管。5.5.2仓管员对每一笔产品进出库都必须有单有据，对异常入库产品应区分保管，并对品质分析报告进行装订保管，不得遗失。5.5.3帐务员对每天进出库