不合格品控制程序1.ppt

目 录 1.目的及使用范围 1、质管部依据《进货检验/验证与定期确认检验控制程序》文件进行进货产品的验收、判定。 2、质管部根据检验结果在此批进货产品的标识卡上作合格或不合格标识，物流部相关仓库管理员根据检验标识将其放在相应区域。 3、 对不合格的进货产品，由检验员将有关的检验/验证记录送交主管审核，应根据所发现的不合格品的性质，必要时向供应部门/顾客了解相关信息后，会同研发部/工程部提出处理意见并经部门经理批准。处理意见可为：a．挑选合格品；b．返工/返修；c．退货；d．让步接收。如为让步接收，还应征得相关业务主管副总经理意见。质管部应及时将决定后的处理意见以《来料检验单》通知有关部门，并输入K/3ERP系统中。 4、不合格进货产品的评价和处理意见记录于相应的检验/验证记录中，检验员对其状态进行标识，并对不合格品的处理过程及结果进行必要的跟踪及督促。 表2：制程IPQC不合格品处理流程 1、质管部/相关厂应按《产品监视和测量控制程序》中的规定对完工产品进行监视和测量。 2、对于不合格的产品，由相关厂生产车间根据检验和试验结果将其放在相应的区域内。 3、不合格产品的处理包括：a. 返工/返修； b. 让步接收； C. 报废（再利用）。质管部提出处理意见时，原则上应征询研发部或工程部的意见。 4、对于除模具以外的不合格产品需返工/返修时，由检验员必要时由检验主管决定，对于不合格的模具需返工/返修时，由检验主管决定。 5、对于不合格产品需让步接收/报废（再利用）时，由质管部经理审核，报主管副总经理批准，对于让步放行的产品，还应征得顾客同意。 6、不合格品的完工处理决定后，由检验员通知有关部门及时处理，并对不合格的处理过程及结果进行必要的跟踪及督促。 7、不合格产品经返工/返修后，再由质管部检验员检验并作记录，不合格应重新按3、4、条处理。 8、除模具以外的不合格成品的评审、处理意见记录于《不合格品处理单》中，不合格的模具评审、处理意见记录于《试模申请单》中。 9、对于顾客有验货要求时，市场部/电器营销部应提前与验货人员联系，确定验货的有关事宜后及时告知相关部门，质管部应协助其验货。对检验/验货不合格的产品，由质管部必要时征询业务主管副总经理意见后由相关厂组织处理。 表3：成品OQC不合格品和呆滞料处理流程 谢谢大家！ * 1 目的及适用范围 2 职责 3 定义 4 不合格品进货产品的控制 5 不合格品过程产品的控制 6 不合格的完工产品的控制 7 顾客退回的不合格品的控制 8 不合格品的标识和可追溯性 目录 目的： 适用范围： 本文件适用于不合格的进货产品（原辅材料、外购外协件等）、过程中和完工的产品（包括顾客退货品）的控制。 使不合格品处于受控状态，明确辨别、记录和处置不合格品的职责，以防止非预期使用或交付不合格品。 2.职责 质管中心： 相关部门（厂）： 主管副总经理： 负责不合格的进货产品（原辅材料、外购外协件等）、过程中和完工的产品（包括顾客退货品）的评审与组织处理。 参与不合格的评审并协助不合格品的处理。 负责批准不合格进货产品（原辅材料、外购外协件等）和完工的产品的让步放行。 3.定义 不合格： 返 工： 返 修： 让步放行： 报 废： 未满足要求。 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施。 4.不合格品进货产品的控制 ◆挑选合格品/返工/返修： 由质管部责成计划采购部联系相应的供应商或有关部门/人员进行处理，对处理后的产品应重新检验或验证，并将结果记录于原检验/验证记录中，或重新填写检验/验证记录。对检验/验证仍不合格的进货产品按上述2、3项进行。 ◆退货： 计划采购部应与提供不合格进货产品的供应商沟通有关处理意见所涉及的其它事宜（例运输、处理费用等）后，由计划采购部负责及时办理不合格进货产品的退货事宜。 ◆让步接收： 物流部相关仓管员接到批准后的让步接收意见后，应对此批进货产品进行标识，在发放此进货产品时，需在相应的领料凭证上标注。 进货产品在使用过程中发现不合格时，由发现部门人员及时进行标识和隔离，并及时通知质管部检验员确认，对确认为不合格的进货产品，应填写《退货单》退回仓库，由仓管人员按有关规定处理。 对检验所发现的不合格进货产品，可在实施不合格品评审前进行必要的工艺试验，不合格进货产品的评审和处理应参考工艺试验的结果。 4.不合格品进料产品的控制 表1：IQC来料不合格品处理流程 IQC来料不合格品 让步接收 返工 退货 主管副总确认 入库 IQC领班/组长负责跟进退