不合格原材料控制及索赔管理规定.doc

*********电缆有限公司管理制度 不合格原材料控制及索赔管理规定 4444/3.03-05-2004 1 目的 对采购、生产过程的不合格原材料进行控制，确保其不转入下道工序，已造成损失的，及时向供货方提出索赔。 2 范围 本规定适用于所有采购进厂的原材料。 3 职责 3.1供应公司负责对所购原材料进行报检，对不合格原材料进行换货或退货，并依照损失多少向供应商索赔。 3.2质管中心负责原材料的鉴别、区分。 3.3生产部原材料库房、生产车间负责对不合格原材料隔离、存放、挂标识。 3.4电缆研究所负责对不合格原材料进行再确认，并参与由供应公司负责组织的与供应商的工艺技术谈判。 4 工作程序 4.1　未流入生产环节原材料的控制 4.1.1 原材料入厂后，供应公司及时报检，质量管理中心实验室抽检合格开具合格证明后，生产部仓库可办理入库。 4.1.2 经抽检不合格的原材料，生产部仓库不予办理入库。供应公司对不合格原材料进行换货或退货，同时紧急采购合格原材料，以免延误生产。 4.1.3 对首次中标的供应商，如果原材料抽检不合格，一年内不再邀请其参加该类原材料的投标。 4.2. 流入生产环节原材料的控制 4.2.1 生产过程中目测发现原材料不合格，生产车间必须停车保护好现场（交联、铜轧等工序除外），在15分钟内将信息反馈生产部，生产部在10分钟内召集质量管理中心、电缆研究所、供应公司、总经办等部门相关人员，到现场对出现的问题进行查看核实、拍照。需要检测核实的，由生产车间中控人员取样送实验室，实验室不能检测的，由实验室将留取样品负责保存，直至事故处理完毕。 4.2.2 原材料抽检合格，但由其生产的下道工序产品经检测不合格，质量管理中心将依据检验数据和生产车间生产过程工艺执行情况判定原材料是否合格。如果不合格，由质量管理中心出具原材料不合格报告传递到供应公司，供应公司将此信息及时传递给供应商。 质量管理中心如不能根据反馈的信息及现场情况确定为原材料不合格，则及时召集生产部、供应公司、质量管理中心、设备管理中心及车间对不合格原因进行分析，如确定为原材料不合格的，由质量管理中心依据各部门达成的一致意见出具原材料不合格报告传递到供应公司，供应公司将此信息及时传递给供应商。 4.2.3 公司不能检测而根据对方质保单入库的原材料，供应公司应要求供应商提供出厂的检验报告（使用车间要根据情况留取样品以备送检）。如由其生产的下道工序产品经检测不合格，由质量管理中心召集电缆研究所、生产部、供应公司及车间对不合格原因进行分析，对是原材料不合格造成的，由供应公司将此信息及时传递给供应商。 4.2.4 原材料抽检合格，其生产的下道工序产品质量不稳定，或出现材料使用定额明显偏高、表观质量偏低、值车人员操作难度大、定额明显偏高及能耗费用明显偏高等现象，车间负责通知电缆研究所、生产部、供应公司，质量管理中心负责组织对问题的核实，并作出最终结论后，以文字形式写出书面报告传递到供应公司，由供应公司将此信息及时传递给供应商。 4.2.５塑料车间使用和供给公司的原材料出现不合格时，处理方法同上。 ５　不合格原材料索赔 ５.１对出现上述问题，供应公司负责及时通知供应商，并要求省内的供应商12小时内到达，省外的24小时内到达。 ５．２与原材料供应商意见出现分歧，需要送权威检测部门核实，若检测原材料合格，检测费用由公司承担；若检测不合格，检测费用由供应商承担。 ５．３未流入生产环节的不合格原材料，由生产部负责提出实验费用、运输装卸费用、生产损失等费用向供应商索赔，费用计算依据《质量成本管理规定》的相关规定，索赔期限为10天。 ５．４流入生产环节的不合格原材料，生产车间要及时统计浪费的材料费用、机台工时及能耗费用等，经财务部核实、生产部、电缆研究所确认后，由质量管理中心交供应公司，由供应公司负责向供应商进行退货及索赔，索赔期限为30天，供应公司对索赔结果反馈到公司领导及总经办、财务部、生产部、质量管理中心、电缆研究所、法律事务部等部门。每个月的质量分析会中，供应公司对索赔情况进行通报。 ５．5 供应公司如未能按索赔期限索赔回损失，则在次月由供应公司承担损失金额；若有特殊情况，经分管公司领导签字后，报总经办备案，总经办要一直跟踪其索赔情况，直到索赔完全解决为至。对塑料车间的因材料质量换货补料的数量在第二批领料中要补足。由总经办督促考核，其它费用直接从塑料车间月考核中扣除。 ５．6 供应公司索赔回损失后，将供方承付索赔文件转交财务部、质量管理中心及相关部门，财务部进行账务处理，冲减材料、人工、燃动、制造费成本。 6 各车间使用的原材料用于哪一批合同要有详细记录。生产