仓库发、退、补料作业流程.doc

SHINCO 江苏新科电器有限公司 文 件 号 YA·QI-17-2007A 版 本 第A/0版 标 题 仓库发、退、补料作业流程 编制日期 生效日期 目 的： 以要货计划单号为主线，加强对生产用之物料出仓/退库的数量进行严格控制，既要 保证满足生产需要，又要达到物料合理控制。 适用范围： 仓库套料领料发料作业、欠料补发作业、生产现场作业不良及来料不良作业、生 产现场发生的供应商来料短少作业、生产退好料作业。 职责： 3.1 物控负责《套料领料单》下达，并负责对《套料领料单》的检查及维护，控制《套 料领料单》的领料情况；物控负责对以要货计划单为单元的物料的出入状况进行控制。 3.2 仓库负责生产用材料的备料及发放。 3.3 生产部门负责生产用材料、半成品数量的清点、确认。 3.4 品质部负责退库物料的品质检验。 四．作业流程： 4.1 仓库套料发料作业： 4.1.1 仓库套料发料作业流程： SHINCO 江苏新科电器有限公司 文 件 号 YA·QI-17-2007A 版 本 第A/0版 标 题 仓库发、退、补料作业流程_试用版 编制日期 生效日期 4.1.2 不良交换作业流程： 4.1.3 生产部 发现供货商短少，仓库补料作业流程 五．作业流程说明： 5.1 套料领料说明： 5.1.1 物控依据《要货计划》和BOM，根据生产计划提供对《要货计划》产生《物料控 制档维护及发套料》，分析该产品的物料状况，打印《套料领料单》交仓库及生 产部（《套料领料单》一式三联，白联及红联交仓库，黄联交生产部），以便仓库 根据生产计划备料及与生产部门交接物料。（《套料领料单》开立时间为：旺季提 前五至七天，淡季提前三至五天） 5.1.2 套料领料单开立完毕后ERP系统将自动产生欠料，采购请按生产计划表按先后顺序 跟进物料，如物料无法及时到位不能满足生产需要，采购提前二到三天通知物控， 物控再根据具体的进料时间与生产部门协商后调整生产计划。 5.1.3 仓管接收到两联《套料领料单》，经仓库主管签名审查后分发至相关发料仓。 5.1.4 仓管员接到《套料领料单》，依据“生产计划”按物料先进先出原则进行备料作 业，并将发料实际数量标注在《套料领料单》中“实发数量”档（实发数量不可 大于应领数量），在仓库与生产部门双方清点数完毕后，生产部门对〈套料领料 单》签字确认。黄色联留生产部门留底备查。 5.1.5 发料员凭已交接确认后的《套料领料单》之实际发料数量登记“查存卡”及做手 工帐将《套料领料单》红色联交回物控于ERP系统中过帐。 5.1.6 物控部门根据套料领料单中仓管员所填”领料数量”更改《物料控制档维护及 发套料》及《套料领料单》数据，如仓库没有整批发完料，物控负责从系统输出 《欠量补发单》一式三联，作业流程完全同《套料领料单》。 SHINCO 江苏新科电器有限公司 文 件 号 YA·QI-17-2007A 版 本 第A/0版 标 题 仓库发、退、补料作业流程_试用版 编制日期 生效日期 5.1.7 其它： a．生产部门发现《套料领料单》与实际用料不相符，BOM出现错误，需用书面形式通知 研发部，研发部确认无误后需在当天内发技术更改单通知相关部门。生产紧急时，生 产部可手工填写一份领料单要求研发部签字确认，物控根据此份领料单作相应生产材 料补发及交换。 b．仓库当天发料完成的《套料领料单》必须当天交回物控过帐，不得拖至隔天处理。 c．仓管员在日常整理物料时如发现仓库实物与帐面数量不符（超出或短少），仓管员应第 一时间填写《仓库帐物差异调整申请表》，经仓库主管，物控副部长及副总经理签名 确认后，方可交物控作帐物调整。 5.2 不良交换作业流程说明： 5.2.1 因目前使用的《退料单》尚有库存，待《退料单》用完后修改格式为《物料交换送检 单》，故以下使用单据暂称《退料单》。 5.2.2 生产现场发现“厂商来料不良”或“生产作业不良”时填写《退料单》