QMS、EMS和OHSMS管理体系一体化.ppt

文件控制程序 记录控制程序 不符合控制程序 内部审核控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 协商与沟通控制程序 人力资源控制程序 采购控制程序 监视和测量控制程序 监视和测量装置控制程序 管理评审控制程序 对相关方施加影响的控制程序 法律法规和其他要求控制程序 文件控制程序的主要内容： ①文件的编制。 ②文件的编号。 ③文件的审批与印制。 ④文件的发放及控制： a）受控文件清单； b）发放、接收、登记、借阅等管理； c）现场使用有效版本；文件的使用、损坏与丢失的控制。 d）资料购买与保管； e）外来文件的控制； f）对外公开性文件的控制； 文件控制程序的主要内容： ⑤文件的更改： 更改的依据、程序、审批；更改的标识和更改的方式；更改的记录。 ⑥文件的作废： 作废的审批、保留标识。 ⑦文件的归档管理： 归档要求、方式；借阅规定。 记录控制程序的主要内容 ①记录标识； ②记录的填写要求； ③记录的分类； ④记录的归口、收集和传递； ⑤记录的编目、归档、贮存、保存期限、借阅及销毁等。 不符合控制程序的主要内容 1）不合格品控制： ①不合格的分类：不合格物资、不合格品； ②不合格的标识； ③不合格品的记录； ④不合格品的评审与处置，随后措施。 2）环境和职业健康安全的不符合控制： ①不符合分类； ②不符合的来源； ③产生的原因及信息传递； ④发现不符合的措施； ⑤针对不符合种类采取的措施； ⑥引起文件的修改； 内部审核控制程序的主要内容： ①一体化管理体系可采用统一审核， ②制定审核方案。 ③编制审核计划。 ④审核前准备。 a）现场审核计划的编制、审批； b）审核组预备会议； c）准备审核文件（包括检查表等）； d）与受审核方联系、确认、协商审核事宜。 内部审核控制程序的主要内容： ⑤实施审核： a）首次会议； b) 现场检查； c) 末次会议； d）编制审核报告； e）提交审核报告； f）纠正措施跟踪与验证。 ⑥审核报告的分发。 ⑦纠正措施验证报告。 ⑧审核记录归档。 纠正措施控制程序的主要内容： ①纠正措施的范围。 ②确定不符合的原因和来源。 ③评价纠正措施的需求。 ④纠正措施的实施的跟踪验证。 ⑤评审纠正措施的效果。 ⑥引起文件的更改。 预防措施的控制程序的主要内容 ①预防措施的范围。 ②确定不符合的潜在原因和风险评价。 ③评价预防措施的需求。 ④预防措施的实施和跟踪验证。 ⑤评审预防措施的效果。 ⑥引起文件的更改。 管理体系的目标、指标和管理方案 管理方案的内容： a）依据的目标与指标； b）方法措施、技术手段； c）责任部门和岗位； d）经费预算； e）开始时间和完成时间； f）验证时间。 管理方案的更改。 管理方案的实施与监督验证。 协商与沟通控制程序的主要内容： ①内部信息交流的主要内容： a）法律、法规和其他要求遵守情况； b) 目标、指标、管理方案完成情况和效果； c）内审、外审、管理评审结果； d）绩效监视与测量结果； e）不符合与纠正情况； f）应急准备和响应情况； g）培训情况； h）各单位之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等； i）运行控制情况。 信息沟通控制程序的主要内容： ②外部信息交流的主要内容： a）来自社区居民的投诉和抱怨； b）来自供方的信息； c）来自上级部门的信息； d）来自顾客和相关方的信息。 ③信息交流的方式。 ④信息交流的实施。 人力资源控制程序的主要内容： ①员工能力的识别，根据员工具备的技能、经验、培训、教育来评定； ②人员技能的考核办法及评价，特殊人员管理； ③培训需求及培训计划； ④培训要求； ⑤培训内容； ⑥培训组织； ⑦培训的效果及评价； ⑧人力资源记录和培训资料的管理。 监视和测量控制程序的主要内容： （1）产品的监视和测量： ①采购产品的监视和测量； ②中间产品的监视和测量； ③验收准则，评定方法； ④最终产品的监视和测量； ⑤监视和测量记录。 2）环境、职业健康安全的监视和测量： ①? 污染物排放的监测和测量。 ②? 员工健康情况的检测： a）特种作业人员与人群，女工； b）接触有毒有害因素作业人员与人群； c）从事餐饮服务或公共