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* 市场营销 分析报告 输入 COP1市场营销 质量体系过程确认 版次:A/0 销售额 输出 程序/方法 顾客满意度 处置及时率 退货PPM 公司客诉次数 评价/监控 电话/传真/电脑 /国际互联网 设备、工具 主导：市场营销部 谁来做 合同 正式订单 输入 COP2合同评审 质量体系过程确认 版次:A/0 合同评审表 内部销售订单/包装卡 输出 合同/订单评审控制程序 程序/方法 评审及时率 评价/监控 电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章 设备、工具 主导：市场营销部 协助：各相关部门 谁来做 顾客要求 相关法律法规 类似经验 输入 COP3过程设计 质量体系过程确认 版次:A/0 特殊特性清单 图纸及技术规范 PPAP文件 输出 产品质量先期策划控制程序 程序/方法 产品交样一次合格率 样品交付准时率 评价/监控 统计技术、测量系统分 析、计算机网络技术、 CAD软件、办公软件等、 以往类似产品的设计资料、 设计标准、检验/试验设备 设备、工具 主导：技术部 谁来做 业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单 输入 COP4产品生产 质量体系过程确认 版次:A/0 满足合同/订单 要求的合格产品 输出 产品质量先期策划控制程序 程序/方法 生产计划达成率 生产目标达成率 制程不良率 报废率 评价/监控 1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、 弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器 设备、工具 制造一部 制造二部 谁来做 顾客订单 合格产品 出货计划/出货通知单 输入 COP5产品交付 质量体系过程确认 版次:A/0 交付准时率 交付监控记录 输出 产品防护与交付控制程序 程序/方法 交付准时率 附加运费 发货出错次数 评价/监控 叉车、货运车辆、 货运公司 设备、工具 营业部 物管部 谁来做 销售及产品交付情况 输入 COP6货款回收 质量体系过程确认 版次:A/0 货款 输出 销售核销管理办法 程序/方法 货款回收完成率 评价/监控 电话、电算化财务 系统、应收帐款对帐、 应收帐款帐龄分析 设备、工具 主导：市场营销部 管理统计部 谁来做 顾客的 客户信息 技术服务协议 顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录 输入 客诉抱怨分析表 差异报告表 输出 电话/传真/电脑 /国际互联网 设备、工具 主导：质控部 协助：营销部 技术部 制造部门 谁来做 客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序 程序/方法 顾客满意度 处置及时率 退货PPM 公司客诉次数 评价/监控 COP7服务及顾客 信息反馈 质量体系过程确认 版次:A/0 新产品开发、内部 需求、产品/过程 更改、顾客投诉、 纠正预防措施改进、 文件和资料控制要求 体系运作产生的记录文件 输入 1、所有文件和资料的编制、 审核、批准、标识、贮存、 发放、使用、修改/更改、 处置得到有效控制 2、文件资料和记录的 有效性和完整性 3、便于查询 输出 内部网络、计算机、 打印机、复印机、资 料柜、各种管制印章 设备、工具 主导：人力企划部 技术部、质控部 协助：各部门 谁来做 文件及资料控制程序 文件制作控制程序 技术资料控制程序 质量记录控制程序 程序/方法 1、文件有效率 2、记录保存完好率 评价/监控 SP1文件、资料/ 质量记录控制 质量体系过程确认 版次:A/0 1、市场资料 2、公司经营计划 和公司级数据 输入 1、成本报告表 2、改善措施 输出 各质量成本活动查检表、 各部门质量成本月报表 设备、工具 主导：管理统计部 协助：各部门 谁来做 质量成本管理控制程序 程序/方法 1、内部质量损失率 2、外部质量损失率 评价/监控 SP2成本控制 质量体系过程确认