公司培训--工厂盘点 - 上传版.pptx

存货盘点培训;本次培训的目的;为什么进行存货盘点？;盘点达到的效果; 存货盘点的基本概念;《存货盘点制度》——培训大纲;第一部分：盘点前安排;目的;按盘点时间分为定期盘点和不定期盘点两种方式 按盘点范围分为全面盘点和抽盘两种方式 公司确定定期盘点实行全面盘点方式进行盘点，不定期盘点实行方式进抽盘行盘点 按盘点货物的类别分为成品、原材料、辅料、在制品、废料;定期盘点（全面盘点）;由公司内控部根据实际需要随机安排。具体抽盘点时间为: 仓库：从周六下午2:30开始至抽盘完毕 样品仓：从周六下午2:30开始至抽盘完毕 废料仓：从周六下午2:30开始至抽盘完毕;;;盘点范围;针对发现问题的存货（如：单据问题、偷盗、客户投诉少货等）进行重点抽盘 对热销存货进行重点抽盘 对呆滞销存货进行抽盘 随机抽盘 ;第二部分：各部门职责;第二部分：各部门职责;第二部分：各部门职责;第三部分：具体操作流程;第三部分：具体操作流程;仓库按货物、原、辅料类别划分盘点小组，同时结合货架布局，根据各小组的工作量大小适当安排盘点人员、抽盘人员、录入人员） 行政部同时安排人员作好发表、收表、登记盘点进度等工作 ;仓库根据盘点时间提前作好货物的预盘工作：货物、原辅料按陈列顺序整理，填制《货物预盘单》（见表1）；填制时先按货物陈列顺序填在《货物预盘单》上的“序号”栏内，然后对货物进行盘点并按单上所列项目填写，同时将《货物预盘单》附在货物上 预盘结束后，如货物有发生增减变动，必须在《货物预盘单》中“入库”和“出库”栏登记增减数量，并结出库存余额，以便确保预盘表的库存余额与实物数相符;第三部分：具体操作流程;各盘点人员到行政部指定专人处领取手工《货物盘点表》（见表2），行政部专人同时登记《盘点进度状况表》（见表3） 盘点人员依据货物陈列顺序逐一清点、核实《货物盘点表》之内容，并将清点无误的货物数目填制于《货物盘点表》 抽查人员对盘点完毕的货物进行抽查，抽查比率为20%，其中以物查表10%，以表查物10%。抽查过程中如发现有误，及时更正，抽查完毕后抽查人员在手工《货物盘点表》上签名，交盘点小组人员送行政部专人 行政部将检查无误的《货物盘点表》传录入人员进行录入，同时登记《盘点进度状况表》;第三部分：具体操作流程;第三部分：具体操作流程;录入人员收到手工《货物盘点表》后，按照手工《货物盘点表》的顺序逐一录入，在录入时如发现无法录入、错误编码等问题，应在手工《货物盘点表》上作出标记，录入完毕后在手工《货物盘点表》上签名传行政部专人 行政部专人登记《盘点进度状况表》后通知后台数据管理部打印出《盘点录入数据表》（见表4）及《盘点差异表》（见表5），然后通知盘点人员领取手工《货物盘点表》和《盘点差异表》与仓库人员进行复核;第三部分：具体操作流程;第三部分：具体操作流程;第三部分：具体操作流程;仓库核复无误后由内控部知会数据管理部确认《货物盘点表》并打印《盘点盈亏汇总明细表》（见表6）、《盘点盈亏汇总表》（见表7）报公司领导;第三部分：具体操作流程;第三部分：具体操作流程;第三部分：具体操作流程;第三部分：具体操作流程;公司内控部抽盘专员在抽盘当天下班前，将选定的抽盘存货（含单品、部分存货）以邮件的形式通知仓库抽盘 仓库在收到邮件后，必须安排好盘点人员并做好盘点前的准备工作 内控部抽盘专员将公司领导选定的盘点货物型号分配给各相关盘点人员；下班后，仓管人员与盘点人员一起对抽盘存货进行盘点，仓管和盘点人员负责实物的点数、记数工作，抽盘专员负责抽盘的监盘工作 盘点人员点数后将实盘数填入《货物盘点表》实盘数一栏，仓管员负责复核 抽盘结束后仓管员、盘点人员在“盘点人”处签名，抽盘专员在“抽查人”处签字，盘点后仓库须及时将盘点单据传公司内控部;1、处理原则：所有存货盘亏（盘亏归个人、盘盈归公司）由相关责任人按金额进行赔偿，其中成品按售价，原、辅料按进货价进行赔偿 2、内控部抽盘专员在抽盘后两个工作日内，根据数据账面数及实际盘点数计算得出盘点盈亏情况，填制《盘点盈亏汇总明细表》报公司领导审批 3、公司内控部将审批后的《盘点盈亏汇总明细表》传仓库;4、公司内控部将审批后的《盘点盈亏汇总明细表》传数据管理部，调整电脑库存数据 5、公司内控部将审批后的《盘点盈亏汇总明细表》传财务部进行账务处理，财务部根据审批的《盘点盈亏汇总明细表》做《盘点盈亏汇总表》、《盘点盈亏处理表》（见表9）报公司领导审批 6、财务部根据审批后的《盘点盈亏汇总明细表》、《盘点盈亏汇总表》、《盘点盈亏处理表》进行相应的帐务处理，三级帐在盘点表确认时同时自动调整;第四部分：盘点结果处理;第四部分：盘点结果处理;仓库全年度盘点无盘亏的，对部门第一负责人奖励300元、实物负责人奖励200元/人； 样品仓全年度盘点无盘亏的，对主管奖