制造企业物资供应商管理制度.doc

XXXX有限公司 物资供应商管理制度 总 则 为加强对我公司物资供应商的管理，建立、健全监督机制，规范物资供应商的开发、评审、选择、评价活动，优化物资采购供应渠道，提高外购物资的性价比，降低企业综合成本，特制定本制度。 物资供应商管理应当遵循合法、公平、公正和诚信原则，应当遵循质量、价格、交货期与服务并重的原则，应当遵循公司利益优先的原则。 本制度适用于对我公司所有外购物资供应商的管理。 每月平均使用金额在10万元以上的物资，不应使用单一供应商，若特殊原因只有单一供应商，必须填报《单一供应商审批表》办理审批手续。 单一供应商是指以下两种情况：（1）某种长协采购物资由一家供应商供应全部；（2）临时或一次性采购物资在招标或比价时只有一家准入供应商参加报价。（注：临时或一次性采购物资，若在招标或比价时有多家准入供应商参加报价，即使最终只选择一家供货，也不算单一供应商。） 外购物资的分类： 第一类、高速纸机（指车速1000米/分以上纸机，下同）过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资； 第二类、高速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资； 第三类、杨木浆线关键设备、关键备件等直接影响杨木浆线产品质量或生产效率的物资； 第四类、中低速纸机过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资； 第五类、中低速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资； 第六类、热电分厂锅炉、汽轮机、发电机专用机械或电气设备物资； 第七类、通用的机械及电气仪表设备物资； 第八类、合同采购的大宗原料，包括：木浆、原煤、进口木片、玉米淀粉、开票供应商供应的废纸； 第九类、面向周边不开票散户收购的物资，包括：杨木块、切木皮、麦草、连蒸木皮、散户供应的废纸； 第十类、原煤、双氧水、液碱、碳酸钙等虽然用量较大但可通过进货检验保证质量的物资； 第十一类、消防物资、安全和劳动保护用品； 第十二类、对公司最终产品质量和生产效率无直接影响，价值不高的物资，如一般五金、工具、不在浆线或纸机线上使用的低值易耗品等。 技术部门的定义： 根据公司现行的组织架构，本制度中的“技术部门”是指：机械设备物资和电气仪表设备物资的“技术部门”是装备部；制浆和造纸用原材料和化学品、织物的“技术部门”是技术中心；污水处理用原材料和化学品的“技术部门”是环保部环保处；热电分厂原煤、电厂化学品和锅炉、汽轮机专用机械设备的“技术部门”是热电分厂；消防物资、安全与劳动保护用品的“技术部门”是安全处。若公司组织架构发生变化涉及“技术部门”的分工变更，应另行发文进行修改明确。 新供应商的开发 技术中心负责第一、第四类物资新供应商的开发，采购部门、使用分厂协助；使用分厂负责第二、第三、第五类物资新供应商的开发，采购部门协助；热电分厂负责第六类物资新供应商的开发，采购部门协助；采购部门负责其他物资新供应商的开发，技术部门、使用部门协助。 各部门收集到的新供应商信息，统一汇总到采购部门，由采购部门负责发起准入评审工作；公司内各部门均可以向采购部门提供新供应商情况，采购部门应积极接收并组织按制度进行评审。 纳入中国纸业投资有限公司集中采购范围的物资的新供应商开发由采购部门配合中国纸业采购中心办理。 对于第一、二、三类物资，采购部门必须与具体各种物资的国内造纸行业知名度最高的前五名国外生产商、前两名国内生产商取得联系（可通过其经销商），邀请他们参加我公司的招标或比价。 对于第四、五类物资，采购部门必须保证与具体各种物资的国内知名度最高的前五名供应商取得联系（可通过其经销商），邀请他们参加我公司的招标或比价。 新供应商必须通过准入评审取得准入资格后才能进入招标、比价，比价有优势才能进入试验、试用阶段，试用评审通过后才能正式签约供货，连续供货半年评审合格后才能成为合格供应商。 开发新供应商的优先顺序：生产厂商（制造商）→一级经销商（或代理商）→二级经销商（或代理商）→一般贸易商。 新供应商的准入评审 除第九类物资，即面向周边不开票散户收购的物资的新供应商不需进行准入评审外，其他十一类物资的新供应商必须进行准入评审。 新供应商准入评审的目的是审查供应商的资质和前三年业绩、所供应物资的质量可靠性、供货能力、税务风险等情况，评估能否接受其物资在我公司试用。 新供应商的准入评审首先是技术准入评审，技术准入评审为准入的才能进入商务评审；技术准入评审由采购部门提出申请，技术部门牵头联合相关部门进行技术准入评审；商务准入评审由采购部门牵头联合财务部门开展。 若新供应商是经销商的，需同时对其所经销物资的生产厂家进行技术准入评审（原煤经销商除外）。 新供应商准入评审流程： 1、新供应商概况调查：采购部门收集