2010年开发计划署工发组织和世界银行的核心-MultilateralFund.PDF

联 合 国 EP Distr. 联 合 国 GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/18 12 October 2009 环 境 规 划 署 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH 执行蒙特利尔议定书 多边基金执行委员会 第五十九次会议 2009 年 11 月 10 日至 14 日，埃及迦里卜港 2010 年开发计划署、工发组织和世界银行的核心单位经费 执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。 UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/18 背景 1. 1998 年 11 月，开发计划署、工发组织和世界银行的行政费用分配从原来适用于所有项 目的统一费率 13%转变为累进额度（第 26/41 号决定），2002 年 12 月又变为较低额度， 其中包括向每家机构平均支付 150 万美元核心单位经费（第 38/68 号决定）。第 41/94 （d ） 号决定要求秘书处对现行行政费用制度进行年度审查。第 46/35 号决定将第 38/68 号决定 及其行政费用制度适用于 2006-2008 三年期，同时将开发计划署和工发组织的核心单位费 用基准费率从 150 万美元调整至 170 万美元。第 46/35 号决定还允许年增长率上限为 3% 。 自第四十六次会议以来，大多数机构都出现了年增长率。 2. 执行委员会在其第五十六次会议上对关于 2009-2011 三年期所需行政费用的文件进行 了审议，同意在 2009-2011 三年期内维持双边及执行机构的现有行政费用制度，同时要求 执行机构提供充分的实际数据，以监测行政费用收入和发生费用之间的差异。委员会要求 工发组织提供其行政费用模型的假设，并在今后的核心单位供资申请中提供行政费用资料， 以区分项目相关活动和行政费用（第 56/41 号决定）。 3. 根据上述决定，执行委员会批准了开发计划署、工发组织和世界银行的 2009 年核心单 位供资申请，金额分别为 1,857,636 美元、1,857,636 美元和 1,663,347 美元（第 56/42 号决 定）。 4. 要求执行机构提供 2008 年实际核心经费和行政预算数据、2009 年估计费用和 2010 年 拟议费用以及第 56/41 号决定需要的其他信息。2007 年的预算数据和实际费用均以上一年 度提交执行委员会的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/20 ）提供的信息为基础。执行机构继 续按照商定格式，依据向第二十六次会议提交的数据，提供包含核心单位经费和其他支助 活动的实际费用数据。 5. 分析中包含了对 2010 年可用于行政费用的资源能够支付 2010 年计划费用的程度的评 估。本文件最后载列了基金秘书处提出的意见和建议。 开发计划署 6. 表 1 列出了开发计划署提供的核心单位预算和关于行政费用的其他资料。 2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/18 表 1 2007 至 2010 年开发计划署核心单位预算和其他行政费用（美元） 开支项目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 预算