调整概算_49377.ppt

第三部分 附件 第三部分附件为基础文件汇编，是调整概算的支持性依 据。为了便于审核调阅，附件根据不同内容分编成四 册，其中： 1、第二册中包含国家发改委关于投资项目概算调整管理的通知、省和市发改委关于污水处理厂的批复、调概申请 、初设概算等内容。 2、第三册为截污干管工程变量签证汇总。 3、第四册为土建、设备招投标合同及技术说明汇总。 4、第五册为初步设计和重大设计变更图纸汇总。 其他费用及贷款利息 初步概算中的其他费用及贷款利息1036.43万元，在调整概算过程中对取费偏高或不合理的部分进行了调整或取消。调整后的其他费用及贷款利息合计为731.46万元，调减额度304.97万元，调减比例29.43%，详见表2-5。 调整概算计算价差汇总表 1．人工价差 表2-6????????????????人工价差分析表 序号 项目 单位 2008定额价 2009市场价 1 综合用工一类 工日 45 58 2 综合用工二类 工日 40 52 3 综合用工三类 工日 30 39 2．水泥、砂石料 表2-7????????????水泥、砂、石价差分析表 序号 材料名称 单位 2008定额价 2009市场价 1 水泥32.5 t 220 340 2 水泥42.5 t 220 350 3 碎石 t 33.78 45 4 中砂 t 25.16 42 5 水 m3 3.03 3.03 6 生石灰 t 85 280 表2-8???????????????????混凝土价差分析表 序号 材料名称 单位 2008定额价 2009市场价 1 现浇商品混凝土C10 m3 190 300 2 现浇商品混凝土C15 m3 200 310 3 现浇商品混凝土C20 m3 210 320 4 现浇商品混凝土C25 m3 220 330 5 现浇商品混凝土C30 m3 230 350 6 现浇商品混凝抗渗C30 m3 235 360 3．混凝土材料 4、钢材价格 5、施工机械台时费 表2-9???????????钢筋价差分析表 序号 项目 单位 2008定额价 2009市场价 1 钢筋直径10以内 t 4100 5200 2 钢筋直径20以内 t 4135 5200 3 钢筋直径20以外 t 4235 5200 表2-10???????施工机械台时费计算表 序号 项目 单位 2008定额价 2008市场价 1 汽车吊16T 元/台班 　 800-1000 2 挖掘机 万元/月 　 2.8-3 3 推土机 万元/月 　 2.2 第3章 分项调整概算表 土建及截污干管工程项目部分 分项工程调整概算表内容包括厂区和外管网两个部分，由18个单项或单位工程组成，总投资额4,674.80万元，各项调整概算表放在本部分最后，各表编号见表3-1。 设备及安装调整概算表 设备及安装调整概算表共21项，其中19项为实际采购项，另两项是备品和安装服务费。该部分总投资额3,359万元，其中设备费3,032.63万元，占设备投资额90.28%；安装服务费326.37万元，占设备投资额9.72%。 设备与安装的概算与调整概算合为一张比较表，各种设备比较表放在本部分最后，表编号见表3-20。 （编号表3-1、3-20分别附在第一册后部） 其他费用及贷款利息 该部分投资额按相关规定的比例计取，在表2-5中已列出，这里不再重复。 第4章??调整概算调增调减分析 XX县污水处理厂工程概算投资额7387.42万元，但实际投资额已超出原概算。投资人XX县XX市政工程有限公司为此提出对原概算进行核定，找出超差原因做出符合实际的调整概算。 影响本项工程投资概算增减变化的主要因素是市场价格变化、设备技术变更、编制依据版本升级、计算误差等，下面对影响因素进行计算分析。 价格因素分析 价格影响是本次调整概算的第一因素，这里包括三个方面： 1、人工费 以原概算人工费273.64万元为基数计算： 2009年人工费=2008年人工费×（1+20.87%/100%） ??????=273.64×（1+20.87）=330.75万元 人工费差额=330.75-273.64=57.11万元 2、主材价格 钢材价格： 2008年钢材概算金额=4,150元/吨×847.74吨=351.8万元 2009年钢材实际金额=5200元/吨×847.74吨=440.8万元 仅钢材一项即增加投资额88.9万元。 水泥、沙、石、混凝土价格比较 2008年水泥概算金额=220元/吨×866.75吨=19.01万元 2009年水泥实际金额=350元/吨×866.75吨=30.34万元 水泥增加投入额11.33万元 2008年中砂概算金额=25.16元/吨×2900吨=7.3万元 2009年中砂实际金额=42元