羊毛垫案例分析会-130319.ppt.ppt

羊毛垫漏毛事件 稽核案例分析会 罗兵 2013.1.12 会议议程 1、稽核的目的---罗兵 2、稽核专项案例分析 ---罗兵 3、相关人员发表感想 4、对事故作总结发言---崔总 5、对事故作指导性发言---杨老师 5、主持人宣布会议结束 稽核目的 一、充分暴露管理中存在的问题。 二、改变我们只做事不管事的坏习性。 三、预防类似问题再次发生。 四、促进工作持续改善，增强大家的责任感。 五、改变随意性的管理思维模式。 六、提高公司各部门执行力。 七、建立，健全和完善公司各部门责任制约机制。 一、直接造成公司损失如下： 货物退货损失116532元（库存221套) 呆滞材料费用30000元 退货运费8250元 返修人工成本5280元 共计160062元 二、公司的信誉度和形象严重降低。 损失情况 1、2012年11月6日总监会上，销售服务部经理谢耀华提出羊毛垫漏毛的质量事件引起客户投诉后，会议决议就是羊毛垫漏毛事件进行调查并提交书面整改措施给崔总，责任人是崔健和周刚，要求完成日期是11月10日。研发部董祥也是在11月10日威加威总部二楼会议室召开羊毛垫漏毛事件的原因分析会议，参加人员有生产周刚，王运茹，销售谢耀华，采购张启飞，品管方华国人员，期间也通知了品管经理罗和正，罗和正回复是他不在公司，派了一名代表方华国参加。 2、2012年11月20日，董祥又以通知的形式发文给罗和正，要求对羊毛垫漏毛的质量事件进行分析和采取补救措施，当时罗和正接到通知后把通知揉成一团扔了。其通知中董祥要求稽核中心罗兵全程稽核通知内容的执行情况。 3、2012年11月21日，针对董祥与罗和正之间发生的事情，总经办莫娅发出通知召开羊毛垫质量事件的会议，由管理变革杨老师主持，罗和正向莫姐请假有事未参加会议，周刚也未参加会议。在11月22日，周刚到威加威总部同研发部崔老师，董祥，采购张启飞，总经办刘勇一起讨论了对羊毛垫的补救修改措施。 事故描述 1、调查谢耀华得知， 2012年10月4日，大连客户李厚满第一个向谢耀华提出意见，问“漏毛”怎么办？谢耀华用QQ信息在10月4日反映给全致工厂厂长周刚并电话告知，随后成都，沈阳客户都反映此事，在10月31日也一样通过QQ信息反映给周刚。期间销售服务部谢耀华认为周刚都认为正常，他也认为正常，后来客户反映此问题越来越多，打电话也越来越频繁，拖了1个多月都没有处理，直到把照片拍回来之后，才在11月6日总监会上提出这个问题。看照片漏毛挺严重，由大连客户退回的实物做漏毛测试(谢耀华和刘雨东各拿了一套来坐)，结果是的确很严重。 原因调查 2、调查董祥得知, 研发样品使用的里布经纬度为220T，而生产过程中使用的里布经纬度180T; 研发样品使用的羊毛为脱脂处理的羊毛，而生产用的羊毛为未脱脂处理的羊毛，未脱脂的羊毛比较粗糙; 研发样品制作的内胆工艺是平车车缝后三线打边再反转后冲羊毛，而在生产过程中，内胆工艺是直接三线打边后直接冲羊毛。三线车只有打边功能而无平车车缝功能的，通过分解由于部分内胆在打边时针距和线路未调整好，所以羊毛会从连接处漏出。董祥认为这是事件的原因之一。 3、2012年11月20日，董祥以通知的形式发文给罗和正，要求对羊毛垫漏毛的质量事件进行分析和采取补救措施，当时罗和正接到通知后把通知揉成一团扔了。其通知中董祥要求稽核中心罗兵全程稽核通知内容的执行情况。 4、在调查董祥、崔健得知，缺乏书面的文字交接资料。在研发过程中就发现了漏毛，对漏毛的问题在里布的选择和车缝工艺方面已经进行改善，分析发生漏毛的主要原因之一是采购在采购过程中更换了里布。 5、调查冯发秀得知， 2012年11月22日，羊毛垫产品的交接，是由冯发秀在生活馆工厂做的交接。厂长甘显荣，车缝主管罗卫华，采购张启飞，品管梅贵都有参加，品管经理罗和正没有参加。交接是以实物为样，交接过程中样本缺里布和羊毛，冯发秀也提出了要注意漏毛的问题，要求是以实物为样生产，材料的里布一定要跟样品一样。在交接过程中，没有相关的纸档资料说明。在调查过程中，向冯发秀了解至于是哪方面的原因产生漏毛？冯发秀回复的是不好回答，回答肯定的是车缝生产工艺漏毛的问题不是很大，当问到是否是因为真空包装产生漏毛，表示不清楚，冯发秀确认样品未做真空包装测试，而董祥回复是交给市场部做的测试。在研发过程中，已确认研发部在选择里布方面和车缝工艺上就已经注意到漏毛的问题，并做了里布更换和车缝工艺的改善。 6、调查胡文斌和张启飞得知 2012年11月23日调查，在