ERP系统标准流程图10563.docVIP

汇利斯通信息技术有限公司 1.销售管理系统 2.PMC管理系统 3.工程技术管理系统 4.采购管理系统 5.生产制造管理系统 6.检验管理系统 7.生产管理系统 核 准 制 定 发行单位 王时旺 总经理室 1.1业务接单流程 作业说明 客户 业务 PMC 成品仓库 判断是否可接单条件如：单价、交期、数量..等 订单资料输入 经理或主管核准(文件签核) 打印/传送订单凭证 PMC判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产 出货通知单：即订单出货通知，转ERP系统表审核后给到PMC 经理或主管核准(文件签核) PMC确定可出货 出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量 成品出货 输入销货单资料 仓库主管核准(文件签核) 打印/传送销货单凭证（共五联，客户两联） 销货单签收 1.2销售出货流程 作业说明 业务 PMC 仓库 财务 客户 作业说明 客户 业务 工程 PMC 采购 生产 仓库 判断撤销原因可接受性 接受订单撤销者输入撤销单资料 业务部长/主管核准(文件签核)确认撤销 打印/传送撤销单（五联） 各个部门接到撤销确认后则订单停止 1.3销售订单撤销流程 2.工程技术管理系统 2.1工程流程 作业说明 PMC/采购/品质/生产 工程 业务 接业务生产计划单建立生产任务单/BOM清单 主管审核(文件审核)确认 打印/传送生产任务单(BOM清单)(五联) 经理或主管审批（文件审批）确认 研发任务单审核后将下发到结构部 3.(PMC)物料需求系统 3.1物料作业流程 作业说明 销售 PMC 工程 采购 业务接到客户订单编制内部订单（生产计划单） PMC依内部订单,工程BOM清单制作物料采购申请单 经理或主管审批(文件审签)确认 物料采购申请单将发放为采购订单 4采购管理系统 2.3采购下单流程 作业说明 供货商 采购 PMC 接PMC物料采购申请单建立采购订单 主管核准(文件签核)确认 打印采购订单 采购单E-mail/Fax给供应商 5.(QC)检验管理系统 5.1进货检验流程 作业说明 仓库 品质 采购/生产 财务 依采购单或进货检验需求开立收料单 仓库输入收料单 主管核准(文件签核) 发送消息通知品质部IQC检验来料 品管部文员将检验结果输入进货检验单 部长核准，(文件签核) 通知仓库开进货单 仓库录入进货单 主管审核(文件签核) 打印进货单 5.2退货检验流程 作业说明 品质 仓库 采购/生产 供应商 依进货检验单或验退需求开立验退退回单 品管部文员输入验退退回单 部长核准(文件签核) 列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商 仓库录入退货单 主管核准(文件签核) 列印验退退回单凭证 6.生产管理系统 6.1工单作业流程 作业说明 PMC 生产 仓库 品管 财务 备注 生产制造需求： 1.依订单或生产计划库存的需求开立成品工单 PMC输入工单，维护生产数量、预计开工日、预计完工日等 部长审核(文件签核) 3.列印工单凭证： (五联） 生产部可于生管系统打印『生产进度表』及『订单生产进度表』供预计工单后续跟催数据查询参考 6.2生产领料作业流程 作 业 说 明 生产 仓库 PMC 财务 备 注 1.工单领料需求： 生产依工单排出货排程表，PMC参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料 2.PMC输入领料单： 仓库核准（确认领料真实数量） 3.打印领料单凭证： 5.仓库根据领料单、库存进行发料 6.生产部门确认所收物料与凭证相符合 生产部门领料员签收领料单 6.领料单凭证复印： 生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门 追踪欠料： 工单欠料明细表 6.3生产退料作业流程 作业说明 生产 品管 仓库 财务 备注 厂内工单退料需求： 厂内工单所发材料不良换料或因工程问题材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求 2.退料单输入： 由生产部门于制令系统『退料单』输入退料单数据 4.核准否Y/N： 由生产部长/主管审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据) 3.打印退料单凭证： 由生产单位打印退料单凭证 分别交由品管签名审核 仓库库根据凭证审核签收退料单 复印凭证交由各部门留底 Y N 5.4生产入库作业流程 作业说明 生产 品管 仓库 财务 备注 厂内工单入库需求： 厂内工单生产完成后，产成品完工入