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XXX線股份有限公司 供應商管理程序書 文件編號 MS-M2-0602 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第1頁共5頁 一、目的 選擇合格之供應商，有效地長期管理，以確保供應商提供之原物料，品質穩定，價格適切與如期交貨，能符合本公司品質要求。 二、範圍 凡提供本公司原物料之供應商之尋求、評鑑，登錄與日常考核、分等及資格取消均屬之。 三、定義 無 流 程 圖 XXX線股份有限公司 供應商管理程序書 文件編號 MS-M2-0602 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第2頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 相關單位 1 供應商需求 時機 6.1供應商需求時機 6.1.1製造新產品所需之新原物料。 6.1.2機器設備須尋求新供應商時。 6.1.3現有供應商經評鑑不符公司要求時。 6.1.4經市調，供應商之原物料價格與週邊服務可符合公司要求時。 相關單位 2 詢訪 6.2詢訪 6.2.1相關單位主管應於平時即蒐集市場相關採購資訊，填入〝供應商資料 調查表〞(MS-M4-0606)如附件1，依本作業內容6.8.2之供應商分類 原則進行歸檔，以保有供應商必威体育精装版及詳實之資料。 6.2.2相關單位主管採購製造新產品所需之原物料時，應先以原供應商資料 為詢訪依據或透過供應商引薦。 供應商資料調查 表 (MS-M4-0606) 相關單位 3 新廠商/新品 6.3新廠商/新品 6.3.1相關單位主管判定若為新供應商或新商品或新設備或新原物料，則進 入流程4，進行樣品提供與報價，若不是，則進入流程8，進行登錄 作業。 相關單位 4 樣品提供、 報價 6.4樣品提供、報價 6.4.1相關單位主管依各單位實際所需，要求供應商提供樣品或圖面或型錄 或說明書，並指定送達地點後報價。 6.4.2當新產品急需製造生產時，經核決權限主管同意後，可先小量採購所 需原物料以進行試做。 XXX線股份有限公司 供應商管理程序書 文件編號 MS-M2-0602 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第3頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 供應商 相關單位 5 檢驗/測試 6.5檢驗/測試 6.5.1供應商提供之樣品送達指定地點時，簽收該樣品之人員應立即將樣品 轉交相關單位人員，分別依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)與【設 備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定辦理，若非進料與採購設備 者，則依請購單位需求之規格或標準進行驗收。 6.5.2相關單位人員將檢測結果填入〝樣品檢測報告表〞(MS-P4-0607)如附件 2，並將結果呈報核決權限主管，以作為日後採購之參考。 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) 樣品檢測報告表 (MS-M4-0607) 相關單位 6 調查/評鑑/記錄 6.6調查/評鑑/記錄 6.6.1相關單位主管於確知供應商所提供之樣品合乎要求時，應實地了解供 應商之設備規模、製造方法及品質之管理能力、交期管控與服務態度 之掌控。 6.6.2相關單位主管依各項目之調查結果進行評鑑，作為將來評比之依據， 並作出是否採用此供應商之決議。 6.6.3相關單位主管於上述所產生之資料確立時，將資料詳細記錄於〝供應 商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件1後，呈請核決權限主管作為審 核之參考依據。 供應商資料調查 表 (MS-M4-0606) 相關單位 7 審核 6.7審核 6.7.1核決權限主管接獲〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件1時， 進行審核，若核可，進入流程8，進行登錄，若未核可，則回到流程 2，重新詢訪。 供應商資料調查 表 (MS-M4-0606) XXX線股份有限公司 供應商管理程序書 文件編號 MS-M2-0602 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第4頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 會計組 8 登錄 6.8登錄 6.8.1核決權限主管將核可之〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件1 交給相關單位主管，相關單位主管以傳真方式或影印