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QCB 西安祺创太阳能科技有限公司 西安天祺光电技术有限公司 企业管理标准 B/B001~026-2010 程序文件汇编 版 本：第一版第次修订 批 准：年月日 受控状态： 发放编号： 2012-10-22发布 2012-10-22实施 西安祺创太阳能科技有限公司程序文件QCB/B002-2012 行政人事中心 3 法律法规和其他要求的获取识别控制程序 QCB/B003-2012 行政人事中心 4 管理目标测量分析改进控制程序QCB/B004-2012 行政人事中心 5 信息交流控制程序 QCB/B005-2012 行政人事中心 6 管理评审控制程序 QCB/B006-2012 行政人事中心 7 人力资源控制程序 QCB/B007-2012 行政人事中心 8 基础设施和工作环境控制程序 QCB/B008-2012 制造部 9 产品实现的策划控制程序 QCB/B009-2012 技术研发部 10 与顾客有关的过程控制程序QCB/B010-2012 营销中心 11 设计和开发控制程序QCB/B011-2012 技术研发部 12 采购控制程序QCB/B012-2012 采购部 13 生产和服务过程控制程序 QCB/B013-2012 制造部顾客财产控制程序QCB/B014-2012 营销中心 15 环境因素识别与评价控制程序QCB/B015-2012 行政人事中心 16 运行控制程序QCB/B016-2012 制造部 17 应急准备与响应控制程序QCB/B017-2012 制造部 18 监视和测量控制程序QCB/B018-2012 品管部顾客满意度控制程序QCB/B019-2012 营销中心 20 内部审核控制程序QCB/B020-2012 行政人事中心 21 产品的监视和测量控制程序 QCB/B021-2012 品管部 22 环境绩效的监视和测量控制程序 QCB/B022-2012 行政人事中心 23 合规性评价控制程序 QCB/B023-2012 行政人事中心 24 不合格品控制程序QCB/B024-2012 品管部 25 数据分析控制程序 QCB/B025-2012 行政人事中心 26 纠正措施和预防措施控制程序 QCB/B026-2012 行政人事中心QCB/B-001-2010 1目的及适用范围 本程序适用于全公司管理体系运行涉及的所有文件和资料的识别与控制。 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文。本程序发布时，所示版本均为有效。 2.1《管理体系 基础和术语》 2.2《管理体系 要求》 GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》术语与定义 3.1本程序所采用的术语符合《管理体系基础 术语》GB/T24001-2004 / ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》的规定3.2文件：信息及其承载媒体3.3规范：阐明要求的文件职责行政人事中心各部门负责本部门的编制，并协助行政人事中心进行控制和管理。工作程序5.1公司管理体系文件主要包括： 手册 程序文件 管理类作业文件（包括管理制度、管理规定等）行政人事中心；外来文件包括国家、省、市适用的法律法规、文件规定行政人事中心记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件，是一种特殊类型的文件。其控制执行QCB/B-00-2010《记录控制程序》规定。“受控”和“非受控”版本，内部使用和对认证机构发放“受控”版本，需要对其他相关方发放时，经管理者代表批准后发放“非受控”版本。 5.2文件的编号原则 5.2.1管理手册的编号为：QCB/A-001-××××（年号） 5.2.2程序文件的编号为：QCB/B-××（文件顺序号）XXXX（年号） 5.2.3作业文件的编号为：QCB/C-××（文件顺序号）XXXX（年号）5.2.4外来文件（法律法规、标准类文件5.3文件的编写、审核、批准 5..1管理方针、质量目标由总经理批准后发布。5.3.2管理手册由行政人事中心有关部门会签，5.3.3程序文件由归口管理部门组织编写，有关部门会签，5.3.4作业由各业务部门组织编写，。5.3.5外来文件由行政人事中心.10条款规定实施控制。 5.3.6文件的批准以在文件原件上签字表示有效，行文后以红头文件或加盖公章表示有效。 5.4文件的发放 5.4.1经批准的文件由行政人事中心 5.4.2行政人事中心.4.3本部门内执行的文件，由各部门发放，也应填写“文件发放登记表”，文件接收人