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第四部分 其他重要事项的情况说明 2016年度其他重要事项的情况说明 一、机关运行经费支出情况 2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费支出，合计205.25万元，比上年增加168.82万元，增加原因：人员增加，公务车辆增加，定额标准提高等原因。 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、政府采购支出情况 2016年昌平区市政市容管理委员会用于政府采购支出总额6,913.31万元，其中：政府采购货物支出6,913.31万元。授予中小企业合同金额6,913.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,882.97万元，占政府采购支出总额的99.57%。 三、国有资产占用情况 固定资产总额21,166.48万元，其中：汽车153辆，7,081.52万元；单价50万元以上的设备8台（套），963.6万元。 国有资本经营预算拨款收支情况 本单位2016年无国有资本经营预算拨款收支情况。 五、2016年度部门绩效评价情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 2016年昌平区市政市容管理委员会对2015年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，分别为：西部地区环境整治项目和2015年立汤路、北清路等六条道路保洁补助项目，涉及金额23668.57万元。经专家评价结论，两个项目分别为89.36分和83.88分，均评定为“良好”。 （二）项目绩效评价报告 西部地区环境整治项目 一、项目概述 （一）项目概况 昌平区西部地区环境整治工程项目的实施主要是为阅兵训练基地周边营造优美整洁的环境，为阅兵活动提供有力保障，项目整体包括环境提升工程、水环境提升工程、绿化提升工程三个部分，其中环境提升工程又分为环境整治工程、交通设施工程、公路基础设施提升和拆除清理工程四项内容，对环境整治工程和交通设施工程的实施主体为昌平区市政市容委。该项目实施方案、初步设计及概算等区发改委于2015年4月24日予以立项批复。 本次评价仅针对昌平市政市容委负责具体实施的“环境整治工程”和“交通设施工程”两项内容开展，其中环境整治工程主要由昌平市政市容委综合科负责实施、交通设施工程由昌平市政市容委交通设施科负责实施。 （二）项目资金情况 1、项目资金来源及实际到位情况 “昌平区西部地区环境整治工程”资金由昌平财政局下拨至昌平市政市容委统一管理。截止2015年12月31日，昌平市政市容委共收到“昌平区西部地区环境整治工程”资金218354 万元，其中区级财政资金200000万元、市级财政资金18354万元。昌平市政市容委按照资金用途分别设立了区级资金专户和市级资金专户。其中：区级资金专户主要列支拆除清理工程所发生的相关支出及拆迁补偿款，资金总额共计170000万元；市级资金专户主要列支拆除清理工程以外的相关支出，资金总额共计48354万元（其中3亿元为区财政资金，由区级资金专户转入），使用资金单位涉及昌平市政市容委、昌平公路局、昌平水务局、昌平园林局等单位。 2、项目预算批复情况 昌平发改委批复“昌平区西部地区环境整治工程--环境提升工程”（昌发改委[2015]26号）工程总投资22437.1万元（不含拆除清理工程），其中：环境整治工程费15535.59万元、交通设施工程费2290.61万元、工程建设其他费共计1459.7万元。 3、项目预算执行情况 截止2016年6月30日环境整治工程、交通设施工程两项内容共计支出13173.03万元（含工程建设其他费），其中环境整治工程支出11826.88万元、交通设施工程支出1346.15万元，尚未完成竣工结算。资金实际使用情况见下表： （三）绩效目标 1、项目总体绩效目标 对昌平区温南路、沙阳路、顺沙路等15条道路两侧可视范围内及2处火车站（南口火车站和念头火车站）周边进行环境整治、绿化提升、拆除有碍观瞻建筑物、交通设施改造新建等综合治理，统筹规划,统一标准,打造自然纯净、丰富多样的道路绿化带;建设环境整洁优美、秩序井然有序、景观秀丽怡人的魅力昌平。 2、项目具体绩效目标 环境整治工程：拆除原有破旧围墙围栏约2.3万延米；新建及改造围墙围栏约5万延米、新建绿地围栏约5.3万延米、外立面美化约32万平方米；清运垃圾渣土及堆物堆料约5.6万立方米；广告牌匾规范约9600平方米；绿化新植补植约6.8万平方米。 交通设施工程：对昌平交通支队指挥中心显示系统进行改造，并在高速大队、马池口大队、沙河大队三个大队各建设一套液晶拼接显示系统；灯控及监控系统工程，包括18个路口更换破损及不规范信号灯，1个路口更换线缆及电源，1个路口