03不符合、纠正和预防措施管理程序.doc

不符合、纠正与预防措施控制程序 BT—P—03 版 次：A/0 生效日期：2012.6.5 编 制： 日 期：201 审 ： 日 期：201 受控印章： 修 订 记 录 修订页次 修订日期 修订内容 修订版本 修订人 批准人 1. 目的 对质量/环境/职业健康安全体系所发生的不合格进行有效控制，采取必要的纠正和预防措施，以防止不合格再发生。 2. 范围 本程序适用于本厂所有与质量/环境/职业健康安全体系不合格的控制。 3. 职责和权限 3.1 质检部负责对原(辅)材料、半成品、成品和生产过程的不合格品进行检验判定、标识隔离及不合格品进行处理工作。 3.2 管理者代表负责组织对体系不合格进行纠正预防。 3.3 责任部门要分析不合格项产生的原因，确定和实施纠正与预防措施。 3.4 重大纠正与预防措施由管理者代表审批后实施。 3.8 办公室负责对已发生的事件、事故调查处理。 4. 工作程序 4.1 对质量体系需求的纠正及预防措施具体执行 4.1.1出现以下情况必须采取纠正和预防措施。 A．质量体系审核发现的不符合项。 B．最终检验时整批返工或返修。 C．检验和试验设备或文件出错而影响或可能影响产品质量 D．客户投诉和客户退货。 E．制造中出现大量不合格品。 F．其它重大不符合项。 4.1.2生产过程中（指“4.1.1”中的“B、C、D、F”项）的纠正和预防措施。 4.1.2.1 a.发现不合格品必须采取纠正和预防措施时，发现问题的部门或人员填写“纠正和预防措施要求表”。 b.发现部门或人员填写完后，将“纠正和预防措施要求表”交质检部负责人。 c.质检部负责人接到“纠正和预防措施要求表”后，调查造成问题的责任部门，视时间解决的难易程度，预测完成纠正和预防措施时间，并且选择合适的人员对纠正和预防措施进