东莞市水生动物防疫检疫站.PDF

东莞市水生动物防疫检疫站 2017 年部门预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位构成 三、人员情况 第二部分 2017 年部门预算情况说明 一、2017年财政拨款收支预算情况说明 二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说 明 四、2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 五、2017 年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况 六、2017 年收支预算情况说明 七、其他重要事项的情况说明 八、专业名词解释 第三部分 2017 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算项目支出表 五、一般公共预算“三公”经费支出表 六、政府性基金预算支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 东莞市水生动物防疫检疫站的主要职能是：1、负责水 生动物及水生动物产品的检疫防疫工作；2、承担水生动物 防疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、研究、疫情报 告以及其他预防、控制工作；3、负责重大水生动物疫情应 急预案的组织实施；4、依据法律、法规和规章，制订本辖 区水生动物防疫规划，并负责组织实施；5、建立疫情报告 体系，负责本辖区的调查、收集及通报；6、组织对水生动 物疫病预防的宣传教育、技术咨询、培训和指导；7、负责 全市水产技术推广体系建设，承担水产新技术、新品种的试 验、示范、培训、指导以及咨询服务；8、承担上级部门交 办的其他事项。 二、部门预算单位构成 东莞市水生动物防疫检疫站设事业单位 1个，其中，内 设办公室、防疫检疫室和技术推广室 3个科室。 本份部门预算仅包括东莞市水生动物防疫检疫站部门 本级预算，不包含其他单位预算。 三、人员情况 2017 年，东莞市水生动物防疫检疫站共有事业编制数 13 名，其中财政供养的编内实有在职人员 13 人。另外，有 退休人员 3人，随军家属安置 2人。 第二部分 2017年部门预算情况说明 一、2017年财政拨款收支预算情况说明 本部门 2017年财政拨款收支总预算 580.37万元。收入 方面：一般公共预算财政拨款收入总计 580.37万元，其中， 本年收入 554.30 万元，年初结转 26.07 万元；政府性基金 预算财政拨款收入总计0万元。支出方面：农林水支出554.06 万元，住房保障支出 26.31万元。 二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况 2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入554.30 万元，比 2016 年预算数增加 103.11 万元，比 2016 年执行 数减少 17.38万元。 （二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况 2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出554.30 万元，其中：农林水支出 527.99 万元，占 95.25%；住房保 障支出 26.31万元，占 4.75%。 （三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况 1.农林水支出 （1）农业 ①事业运行（科目编码：2130104）2017 年预算数为 391.09万元，比2016年预算数增加61.20万元，增长18.55%。 ②科技转化与推广服务（科目编码：2130106）2017 年 预算数为81万元，比2016年预算数增加54万元，增长200%。 ③病虫害控制（科目编码：2130108）2017 年预算数为