（必威体育精装版）广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南.doc

审计业务子系统操作指南广东电网公司综合管理系统2008 审计业务子系统操作指南 广东电网公司综合管理系统 2008.11 广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南 PAGE \* MERGEFORMAT I 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc214937582 软件运行环境 PAGEREF _Toc214937582 \h 1 HYPERLINK \l _Toc214937583 1．待办事务 PAGEREF _Toc214937583 \h 2 HYPERLINK \l _Toc214937584 2．审计业务管理 PAGEREF _Toc214937584 \h 4 HYPERLINK \l _Toc214937585 2.1 计划管理 PAGEREF _Toc214937585 \h 4 HYPERLINK \l _Toc214937586 2.1.1 新增年度计划 PAGEREF _Toc214937586 \h 6 HYPERLINK \l _Toc214937587 2.2.2 新增月度计划 PAGEREF _Toc214937587 \h 8 HYPERLINK \l _Toc214937588 2.2.3 计划送审 PAGEREF _Toc214937588 \h 10 HYPERLINK \l _Toc214937589 2.2.4 通过月计划调整年计划 PAGEREF _Toc214937589 \h 11 HYPERLINK \l _Toc214937590 2.2.5 设置月计划的完成状态 PAGEREF _Toc214937590 \h 11 HYPERLINK \l _Toc214937591 2.2 综合工作 PAGEREF _Toc214937591 \h 12 HYPERLINK \l _Toc214937592 2.2.1 启动工作 PAGEREF _Toc214937592 \h 12 HYPERLINK \l _Toc214937593 2.2.2 填写过程记录 PAGEREF _Toc214937593 \h 13 HYPERLINK \l _Toc214937594 2.2.3 工作成果记录 PAGEREF _Toc214937594 \h 14 HYPERLINK \l _Toc214937595 2.2.4 成果审核 PAGEREF _Toc214937595 \h 15 HYPERLINK \l _Toc214937596 2.3 台账管理 PAGEREF _Toc214937596 \h 16 HYPERLINK \l _Toc214937597 2.3.1 台账登记 PAGEREF _Toc214937597 \h 16 HYPERLINK \l _Toc214937598 2.3.2 台账汇总 PAGEREF _Toc214937598 \h 17 HYPERLINK \l _Toc214937599 2.4 档案管理 PAGEREF _Toc214937599 \h 20 HYPERLINK \l _Toc214937600 2.4.1 底稿归档 PAGEREF _Toc214937600 \h 20 HYPERLINK \l _Toc214937601 2.4.2 档案借阅 PAGEREF _Toc214937601 \h 20 HYPERLINK \l _Toc214937602 2.4.3 档案查询 PAGEREF _Toc214937602 \h 24 HYPERLINK \l _Toc214937603 2.5 领导交办 PAGEREF _Toc214937603 \h 24 HYPERLINK \l _Toc214937604 2.6 考核评价 PAGEREF _Toc214937604 \h 25 HYPERLINK \l _Toc214937605 2.7 资料管理 PAGEREF _Toc214937605 \h 26 HYPERLINK \l _Toc214937606 2.7.1 审计报表 PAGEREF _Toc214937606 \h 26 HYPERLINK \l _Toc214937607 2.7.2 审计信息 PAGEREF _Toc214937607 \h 28 HYPERLINK \l _Toc214937608 2.7.3工作总结 PAGEREF _Toc214937608 \h 29 HYPERLINK \l _Toc214