2013年售后工作总结草案 修改版.pptx

售后经营总结分析 2014 年 1月4日 汇报内容 2013年经营情况（产值） 分类 集团月度产值完成情况 合计 增幅 项目 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年实绩 973 1199 1140 1162 1240 1136 1159 1306 1232 1153 1187 1418 14305 10.09% 2013年数据 1215 997 1495 1396 1315 1290 1255 1314 1227 1342 1394 1520 15760 站点经营分析（产值） 产值环比 站点经营情况 地区　 南充别克 南充雪佛兰 南充荣威 南充东本 南充斯柯达及大众 遂宁综合 达州综合 巴中综合 广安综合 资阳雪佛兰 成都斯柯达 成都雪佛兰 2012年 2976 1423 642 1201 892 1815 1526 626 672 170 1846 517 2013年 3056 1382 578 1269 1338 1711 1654 633 925 281 1936 997 增 幅 3% -3% -10% 6% 50% -6% 8% 1% 38% 65% 5% 93% 2013年经营情况（产值） 产值贡献 各站点维修产值占比变化情况（贡献度分析） 地区 遂宁综合 南充别克 南充雪佛兰 南充荣威 成都斯科达 巴中综合 东本售后 达州综合 资阳雪佛兰 广安综合 大众及斯柯达 成都雪佛兰 占比变化 -1.83% -1.41% -1.18% -0.82% -0.62% -0.36% -0.34% -0.17% 0.59% 1.17% 2.25% 2.72% 站点经营分析（台次） 台次环比 站点经营情况 地区　 南充别克 南充雪佛兰 南充荣威 南充东本 南充斯柯达及大众 遂宁综合 达州综合 巴中综合 广安综合 资阳雪佛兰 成都斯柯达 成都雪佛兰 2012年 19122 12339 4575 5964 7064 19213 14057 6656 8163 3359 17476 7081 2013年 18472 11474 4631 7325 10259 17775 14911 7192 11337 4150 17941 11233 增 幅 -3% -7% 1% 23% 45% -7% 6% 8% 39% 24% 3% 59% 2013年经营情况（对比） 关系对比 2013年经营情况（毛利） （万元） 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 总 体 增 幅 年度 毛利 （万元） 2012年 368.81 473.81 454.68 456.35 502.81 460.97 471.28 522.84 472.90 463.38 471.74 521.84 5641.42 14.02% 2013年 491.46 392.00 583.94 572.99 540.19 554.49 517.69 538.21 508.56 545.96 573.85 613.25 6432.60 2013年经营分析（利润） 2013年站点利润对比 地区 南充别克 南充雪佛兰 南充荣威 南充东本 斯柯达及大众 遂宁综合 达州综合 巴中综合 广安综合 资阳雪佛兰 成都斯柯达 成都雪佛兰 2012 382.32 67.15 38.84 65.85 -126.71 99.67 49.11 29.25 37.70 -28.18 103.46 -114.55 2013 391.53 66.60 19.78 49.98 -63.04 44.46 95.63 -23.83 77.84 -13.09 116.51 -15.77 增加值 9.20 -0.55 -19.06 -15.87 63.67 -55.21 46.52 -53.08 40.14 15.09 13.05 98.79 品 质 当 先 铸 就 诚 信 2014重点工作（产值目标） 统计项目 一季度 二季度 三季度 四季度 年度合计 2013年实绩 3707 4001 3796 4256 15760 2014计划 4258 4530 4416 4796 18000 同比增幅 14.86% 13.22% 16.33% 12.68% 14.21% 品信汽车集团 品 质 当 先 铸 就 诚 信 2014重点工作（总体） 维 度 项 目