内审员案例(销售).ppt

;; 第一部分 判 标 练 习 ;案 例 研 究; 2、在体系办查阅第一次管理评审记录时，发现管理评审的输入中没有预防措施完成情况，没有以往管理评审提出的措施完成情况，也没有可能影响体系的各种变更及各种改进意见。王总说，因为这是第一次管理评审，体系还缺乏运行经验及运行记录，下一次就可以改进了。;案 例 研 究;案 例 研 究;案 例 研 究;案 例 研 究; 8、审核一车间时发现从2004年2月以来，每个月总有1－2批空调产品因过程检验不合格而报废，而且最近有增加的趋势。审核员问车间主任对此采取了什么纠正措施？车间主任说，我认为这些报废属于偶发事件，不必分析原因、采取纠正措施。再说，如果问题出在设备老化上，我们公司也没有钱来更新设备，再分析原因也没有用。; 9、工程部安装项目库房存放有一台板式换热器及多台电子水处理仪，但库房缺一扇门，不能关闭，对库内设备起不到保护作用。; 10、在体系办，审核员查阅了第一、二次内审记录及不合格报告，其中编号为1－07的不合格报告事实描述中记有“生产部2004年1月17日发出的2004－006号生产工艺临时修改单上无修改人、批准人的签字，也没有编号”，纠正措施为“立即补上”，纠正措施的验证栏上记有“确已补上”并有审核员签字。; 11、在研究所审核员了解到，由于未及时了解有关空调质量指标的一项国家标准最近已作了修改，研究所仍按老标准设计，并已准备投产。幸亏一位老工程师从外地打电话告知，否则将造成损失。; 12、公司电子商务办2005年3月12日采购的冷凝器，未按文件规定从评定合格的供方处采购。; 13、在市场部，审核员查阅了2004年1月的顾客满意度测量数据，发现满意度为98％，有查阅了原始记录，1月发出调查表50份，收回40份，其中25份表示满意，1份表示不满意，还有14份表示“没有意见”“尚可”“可以”或“没有问题”，均有单位公章及用户代表签名。; 14、在加油站，审核员向加油工索阅操作规程，加油工说，我们不用操作规范也知道如何操作。审核员又问站长，在站长那里找到了A版的操作规程，但审核员了解到该操作规程已经过两次修改，现行有效的已是C版了。; 15、油库汽油输转泵房安装的检测报警器距地面高度为10厘米，门是铁制的，接油的盒子也是铁制的。; 16、在油库审核员发现有3台设备用塑料布罩上，并挂有“待修”的牌子，主任说，这几台都是油库的主要设备，本应在去年年底大修，因任务紧，未大修继续使用，结果前天发现已损坏，不能再工作了，看来这几个月的生产任务也完不成了。; 17、审核员来到污水处理站审核，站长骄傲地说：“我们厂全部都达标排放。”审核员在检查监测记录时发现，COD为130mg/L。但此前审核员在审核准备时已了解到当地的排放标准为100mg/L。审核员询问此事时，站长回答，国家排放标准为150mg/L，当地的排放标准我们不了解，我们认为只要满足国家标准就可以了。; 18、审核员在某电镀厂审核时看到该厂的电镀污泥用纺织袋盛装后放在工厂墙角的土地上，地面已有些发绿，墙外便是一片农田。审核员查阅了该厂的文件，发现该厂将“电镀污泥的废弃”评价为重要环境因素，并对此制定了程序，但在程序中没有对污泥暂存作出规定，也没有找到与之有关的作业指导书。; 19、某压缩机厂有磷化工序，且磷化液用量较大，工厂将含磷废水的排放作为一项重大环境因素，磷化废水通过工厂污水处理后排放。审核员来到污水处理站审核，在查阅该厂委托环境监测站监测的废水监测报告时发现，该监测报告中共有五种污染物的监测结果，它们是PH、BOD5、COD、悬浮物和石油类。; 20、审核员来到某厂成品库，问库管员，成品库如何应急，万一发生火灾怎么办时，仓库保管员回答，报告领导或打119电话。审核员又问，这么多的消防器材请演示一下怎么使用？库管员说，我刚来还不到一年，等到下个月我们就要进行消防演习，公司到时再统一现教现用，现在我还不会使。;案 例 研 究;案 例 研 究; 23、审核员在供应处长陪同下来到可回收固（液）体废弃物堆放场。巡视一周后发现堆放场一角堆放着几个大塑料桶，于是问处长里面装的是何物品。处长解释说这是车间用过的废弃化学品，目前没处放，暂时存放在此。审核员问道，这些废化学品最后如何处置。处长回答道，目前他们只负责可回收的固体和液