原材料采购与检验、抽检制度.doc

遂溪荣旺混凝土有限公司 原材料采购与检验、抽检制度 采购 目的 规范大宗商品（物品）、各种零配件和零星材料的采购程序，以保证生产顺利进行和降低采购成本。 适用范围 适用于公司各种原材料（包括砂、石、水泥、粉煤灰、矿碴、减水剂等）及零配件的采购管理。 职责 物资部：制订原材料的使用计划并进行采购；对全公司零星材料、机械配件、小型设备、工具及各种生活和办公用品进行采购。 使用部门：负责提出采购申请及进行质量验收。 财务部：负责登记和入库保管工作。 工作流程 （一）大宗商品采购 1）大宗材料供应商必须经使用部门组织进行评审（按供应商管理程序）合格，由总经理与之签订合同。合同中应明确规定产品的名称、型号、价格、质量标准、付款方式、发票、双方权责、违约责任、合同时效、合同执行期间的价格调整等内容，合同执行过程中如对原合同的部分内容作出修改，双方必须签订补充协议。 2）合同签订后，该供应商将被列入《合格供应商名册》，采购经理或材料员可在《合格供应商名册》选择供应商进行订货，并根据生产和库存需要确定进货数量。 3）材料到货后，由材料员委托实验室或其他对口部门进行质量验收。质量验收合格，则材料员再进行数量验收或过磅，并同仓管员一起办理入库手续；如质量验收不合格，采购经理或材料员则应负责退货，并将退货原因记录于《不合格品处理记录》中，以考核供应商的供货情况。 4）盘点：物资部应负责每10天组织对大宗的生产原材料进行一次盘点，填写《原材料盘点表》，同时统计和分析各种原材料消耗。每月月底，由财务部负责组织相关人员对大宗物品和各种原材料进行盘点，形成月度《原材料盘点表》，并负责保存和汇报月度盘点结果。 （二）零配件采购 1）对一些常用、数量较大的零配件建议与供应商签定供应合同，并按大宗材料的采购流程执行。 2）对那些不能以合同形式进行采购的零配件，在仓管员确认没有库存或者库存量少于常备数量的前提下可考虑进行采购。首先填写《采购申请单》，《采购申请单》需逐级报批。（采购金额的审批程序遵照财务制度执行） 3）采购经理须凭审批的《采购申请单》进行采购。 4）零配件入库前，由申请部门对零配件进行质量验收，验收合格后采购经理和仓管员方可办理入库手续；如质量验收不合格，由采购经理负责换货或者退货。 5）采购零配件的付款方式应以转帐支票为主（特殊情况除外或低于1000元可用现金支付），具体操作流程遵照财务制度执行。 相关文件 《原材料进厂验收工作指引》、《原材料盘点工作指引》、《零配件采购工作指引》、《采购申请单》、《不合格品处理记录》、《原材料盘点表》 供应商管理 目的 选择合适的供应商并对其进行持续监察，以确保其为公司提供合格的产品与服务。 适用范围 本程序适合于公司所有大宗材料供应商和以合同形式供应零配件的供应商。 职责 物资部：负责会同使用部门和质量验收部门以及财务部门对供应商的调查和评审。 财务部：对供应商的资信状况做出评估。 总经理：负责批准合格供应商。 工作流程 1）流程图 2）生产部经理和采购经理对生产原材料等大宗材料以及各种零配件采购市场进行调查，收集供应商基本信息。 3）使用部门负责组织采购经理以及相应材料（包括零配件）的质量部门对供应商进行评审，评审主要了解产品质量水平、供应能力、保障能力、自有车辆、设备情况、货源渠道以及服务能力等是否符合公司要求。 4）通过供应商提供营业执照、资质证明等以及其他商户的评价材料调查了解供应商的服务水平、服务能力以及服务态度等是否符合公司要求。 5）必要时，由质量验收部门对产品进行取样检测，了解产品质量水平是否符合公司质量技术标准要求。 6）由财务部负责对供应商提出的付款方式和要求进行评审，了解是否符合公司的财务制度，同时应了解供应商的财务收支情况等。 7）经评审符合要求的供应商由评审部门填写《供应商评审表》报总经理批准，方可确定为合格供应商，并由总经理与之签订供应合同，把该供应商列入《合格供应商名册》。 8）使用部门和质量部门应对供应商的供应和服务过程进行监察，年终或合同到期时重新评审该供应商，更新《合格供应商名册》。 相关文件 《供应商评审表》、《合格供应商名册》