持续改进质量成熟度评价标准.doc

持续改善机制质量成熟度 （QMM）评价标准 一、持续改善机制等级特征描述： 等级 特征描述 改善类型 QI 主要对现有不合格（检验及客户端反馈的重大质量问题）采取纠正措施，有问题处理流程和例会制度，持续改善很大程度依赖于人(人制)。 被动改善型 QC 针对产品、过程、体系建立持续改善流程，纠正措施得到应用，运用QC七工具分析解决质量问题。 零星改善型 QA 形成问题逐级解决和统一管理的流程，对系统性问题广泛运用纠正措施（部分运用预防措施），并运用6Sigma DMAIC方法论进行持续改善，防止同样问题的再次发生。 系统改善型 QM 全员参与持续改善，形成统一的价值观和方法论，持续改善成为业务经营发展和竞争力提升的主要手段。 全员改善型 二、持续改善机制QMM评分细则 序號 項目 內容 解释 评分标准 1 组织 持续改善组织的职责清晰\合理，并得到有效的履行 1）有组织来承载持续改善工作的各项职能； 对于持续改善的各项职责应有清晰的界定，并形成文件进行管理； 2）持续改善职责的设定应能够满足持续改善工作职能的要求，并且与权利相统一； 3）担负相关职责的人员应清楚各自的职责，并能够有效履行。 1分：有人负责问题记录和检查。 2分：有人负责CI流程制定和维护。 3分：有人对持续改善整体工作进行规划、制定目标。 4分：改善工作成为每个人的职责并与绩效考核相挂钩，每个人改善方面的考核权重不低于30%。 2 流程 2.1部门内具有一套持续改善流程 1）持续改善工作应有一套完整的流程予以保证，流程要形成文件并进行管理； 2）持续改善流程中应包括问题记录、收集、分析、改进、固化等环节以及对改善活动的监控制度 1分：建立了针对产品质量问题（来料、制程和售后）的处理流程，有例会制度保障改善问题的定期分析，流程和制度形成文件进行管理； 2分：针对产品、过程和体系等方面的常规信息反馈渠道（例如，投诉、KPI指标分析等）建立改善流程，对问题的记录、收集、分析、改进、固化等环节进行规范。流程形成文件，并有效实施； 3分：形成问题逐级解决和统一管理的流程。保证各层面的人员对自身能够解决的问题予以解决，对于无法解决的问题则提交到更高的级别进行决策，并能够在更高层面予以解决。整个部门的改善活动处于统一的管理之下，各项改善活动处于受控状态。 4分：将PDCA的思想应用于所有业务流程，各项工作都可以做到闭环。流程本身具有自我完善的功能，可以得到不断的修正。 2.2信息全面且能确定业务的重点问题，信息流转顺畅 1）持续改善的信息来源应涵盖产品、过程、体系、竞争需求等方面； 2）持续改善的问题分析工作应能够找到业务当前的重点问题和系统性问题； 3）持续改善信息的传递过程要保持顺畅，应能够保证正确的信息及时传递给最合适的处理人。 1分：持续改善的信息来源为来料、制程和售后所发现的产品质量问题。且只对已造成较严重影响的问题进行改进； 2分：持续改善的信息来源为产品、过程、体系等方面已暴露出来的问题，且能够确定当前重点问题，并可及时传递到问题的责任人，信息流转顺畅； 3分：持续改善的信息来源为产品、过程、体系方面已暴露出来的问题以及潜在的问题，除常规信息渠道外提案建议也成为信息来源渠道。信息分析工作能够确定当前的重点问题，并能够揭示出系统性的问题。 4分：持续改善的信息来源包括业务运营的方方面面，改进对象以潜在问题为主，竞争需求成为改善的主要服务对象，分析结果成为经营决策的重要依据。 2.3问题解决及时有效 1）问题的原因分析要能够找到问题的根本原因，并且能揭示出系统性问题，针对根本问题要明确改进的目标和解决的期限，并按期完成。 2）问题的解决效果要进行验证，如果未达到目标要重新分析原因并进行改进，从而确保问题解决的最终效果。 1分：对问题进行纠正，堵住问题，使问题不再扩散； 2分：对引发问题的原因进行筛选，并针对问题原因进行改进。 3分：采取纠正措施使大部分的问题不再重复发生，部分采用预防措施； 4分：广泛采取预防措施使同类原因所引起的大部分问题不再发生。 2.4 改进成果得到固化，问题解决方案得到推广应用，并形成文件 1）改进的最终成果要落实到产品标准、测试标准、作业方法、执行流程等方面，并形成文件； 2）通过培训宣传等手段，使改进成果得到推广应用； 3）对问题的改进过程要进行总结，好的经验要形成积累和共享。 1分：改进成果未得到固化； 2分：将改进成果固化到产品标准、测试标准、作业方法和业务流程等方面； 3分：对固化和推广的成果进行培训和宣传，让相关人员都能够按照新的要求来执行； 4分：改进的过程、方法和成果得到很好的总结，并形成指导改善工作开展的方法论。 2.5 对持续改善开展过程进行跟踪监控 1）持续改善的活动进程要有人监控