环保文件与资料记录管制作业程序.doc

环保文件与资料记录管制作业程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批准： 审核： 编制：  环保文件与资料记录管制作业程序 1 目的 为确立公司环境管理文件的发行、修订、废止、收回能遵循一定程序进行，以达到各文件之有效及正确之管制功能. 2 适用范围 与公司环境品质管理系统之有关文件均适用之。 3 名词定义 3.1 外来文件:外来文件包括国际和国家标准、客户技术标准、产品规格书(含供应厂商)工程规格、机构图等技术资料. 3.2 DCN:文件变更. 3.3本公司文件类别区分: 3.3.1环境品质手册(一阶文件):叙述公司环境品质政策之文件; 3.3.2 作业程序文件(二阶文件):与环境品质手册体系相关之所需程序文件; 3.3.3 支援文件(三阶文件):作业指导书.检验规范及标准书; 3.3.4 表单/记录(四阶文件):所使用之各类表单.品质记录图表等; 4.权责 4.1 文件之制订与修订:环境品质保证委员会及相关单位; 4.2 文件之审核:四阶文件.三阶文件可由部门主管审核.二阶文件需由环境品质保证委员会审核.一阶文件需由环境管理者代表审核; 4.3 文件之核准:四阶文件可由部门主管核准.三阶文件.二阶文件皆由环境管理代表核准; 一阶文件需由环境管理责任人核准; 5.内容 5.1 系统文件(指环境系统文件一/二/三/四阶)制订: 5.1.1环境手册(一阶文件): 为本公司环境管理体系运作之准则,由环境品质保证委员会拟订,管理代表审核,总经理核准后发行实施. 5.1.2环保程序(二阶文件): 依据本公司环境手册之基本原则及架构,由各相关单位拟订环保作业程序, 经部门主管及环境品质保证委员会审核,由环境管理代表核准后发行。 5.1.3 作业管理办法(三阶文件): 各单位应视其工作之需要,将作业内容依其步骤.要领及注意事项详细描述制订为环保管制程序,转文控中心统一编号,经该单位主管和环境品质委员会审核,环境管理代表核准后发行. 5.1.4表单/记录(四阶文件)： 凡应用于环保管理系统中之各类环保程序、作业管制做环保记录之表格, 由相关文件制订单位制订随同文件一并会签发行,并列入管制,其相关记录的保存参照《环境记录管制一览表》规定,由相关权责单位保存。 5.2 文件与资料之修订、废止: 5.2.1 DCN变更: 系统文件(一至三阶)需要修订或废止时,各单位提出修订及废止之意见,并详细记录于文控中心的 《文件变更履历表》上,经环境品质保证委员会审核,管理代表核准并会签各相关部门后,由文控中心管制发行. 系统文件(一至三阶)之修订於各单位会签期间,文件之旧版本仍为有效版本, 直至文控中心于 书面形式发行新版本并将旧版回收为止. 表单(四阶文件)的变更由现行单位填写《表单修改申请单》,经单位主管审核,管理代表核准后交由文控中心做统一更新动作,另外,表单变更后,第一批申请印刷时需经文控中心确认在《申购单》上签名方可执行; 5.2.2 文件与资料之修订或废止时,文控中心应于修订或废止之文件与资料之原稿内加盖蓝色“旧版”章保存,回收之发行旧版文件由文管中心加盖红色“作废”章后直接作废. 5.2.3 文件制/修订流程: 各单位提出资料需求------会报文控中心(提供资料编号并纳入管控行程)----各单位拟定需求文件----经单位主管和环境品质保证委员会审核----资料需求单位会签相关权责单位----管理代表最终确定----原稿转至文控中心----文控中心依需求分发与旧版回收----文管日后追溯. 5.2.4 环境程序系统文件(一至三阶)之发行,除文控中心须保留一份原始书面文件外, 另文控中心依文件需求单位所填写之《文件分发对照表》,将核准后的文件统一用书面形式每份加盖“文件受控章”,发行到相关单位.并将分发及回收记录登录于《文件资料签收回收记录表》.所有文件发行未盖“文件受控章”一律无效. 5.2.5 为确保各单位使用之文件为必威体育精装版版次,文控中心应于电脑系统中建立一份《文件必威体育精装版版次一览表》,当有制.修.废时,均须更新《文件必威体育精装版版次一览表》之相关内容. 5.2.6 文件首次发行版本为A0,首次变更为A1,第二次为A2……一直编至A9,后为B0, 再至B1,以此类推.