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杭州市富阳区水利水电局2015年度 部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1、水电局部门职能。贯彻执行有关水利水电的法律、法规和方针政策，制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。统一管理水资源，开展监测、调查评价和保护,组织实施取水许可和水资源有偿使用制度。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、水库的治理及开发利用，指导水利工程建设与运行管理。组织、指导水政监察和水行政执法工作，拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持方案的审批和监督实施。组织、协调、监督、指导全市防汛防台抗旱工作，编制防汛防台抗旱应急预案并组织实施，监督、指导水文水资源监测、水文站网建设和管理工作。指导、监督水利资金的管理工作，并监管局属单位的水利国有资产。 2、机构情况。局机关设置四科一室，为：办公室、规划科、建设科、人教科、行政许可科。下属事业单位七个，其中富阳市水政监察大队和防汛抗旱指挥部办公室两个为参照公务员事业单位，有水文站、防汛抗旱指挥部办公室、水利水电工程监管中心三个为财务不独立的事业单位。 3、人员情况。2015年底，全局共有在职人员208人，工勤人员30人，离休2人，退休96人。其中：局机关在职人员47人，工勤人员4人，离休1人，退休42人。皇天畈管理处在职人员24人，工勤人员2人，退休24人，当年退休1人，辞职1人。岩石岭水库管理处在职人员76人，离休1人，退休6人。水政监察大队在职人员17人，退休2人，工勤人员6人。富春江管理处在职人员44人，工勤人员18人，退休22人。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2015年部门收入39,985,413.19元，部门支出41,787,638.50元。 （二）收入支出预算执行情况 1．收入支出结构分析 （1）公共预算财政拨款收入27,367,878.74元，占总收入的68.44%，政府性基金预算财政拨款收入12,533,534.45元，占总收入的31.35%，其他收入84000元，占总收入的0.21%。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。单位：元 单位 收入 支出 富阳市水利水电局（本级） 13,823,020.19 13,823,020.19 富阳市水政监察大队 3,916,370.44 3,916,370.44 富阳市富春江管理处 9,456,335.02 11,258,560.33 富阳市皇天畈管理处 5,631,858.66 5,631,858.66 富阳市岩石岭管理处 7,157,828.88 7,157,828.88 2．收入支出与预算对比分析 单位：元 单位 预算 财政拨款收入 财政拨款支出 富阳市水利 水电局（本级） 13,823,020.19 13,823,020.19 13,823,020.19 富阳市水政 监察大队 3,916,370.44 3,916,370.44 3,916,370.44 富阳市富春江管理处 9,456,335.02 9,456,335.02 9,456,335.02 富阳市皇天畈管理处 5,631,858.66 5,631,858.66 5,631,858.66 富阳市岩石岭管理处 7,157,828.88 7,157,828.88 7,157,828.88 （1）收入支出与上年度对比分析 单位：万元 单位 2014年收入 2015年收入 2014年支出 2015年支出 富阳市水利水电局 1079.52 1382.3 1079.52 1382.3 富阳市水政监察大队 383.65 391.64 383.65 391.64 富阳市富春江管理处 947.05 945.63 947.05 1125.86 富阳市皇天畈管理处 376.49 563.19 376.49 563.19 富阳市岩石岭管理处 376.71 715.78 376.71 715.78 收入增长的原因为2015年底水利建设资金划拨到行政事业单位的资金不再由财政直拨，而是将预算指标下到各行政事业单位，通过国库集中支付进行支付，因此2015年收入比2014年增加。 3．重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况： 单位：万元 单位 2014年指标 2015年指标 2014年支出 2015年支出 富阳市水利水电局 50 23 13.79 15.27 富阳市水政监察大队 14.2 7 7.59 3.13 富阳市富春江管理处 145 30 18.71 12.23 富阳市皇天畈管理处 26 22 18.13 8.75 富阳市岩石岭管理处 26 26 25.55 26.23 （2）会议费支出情况：