计量体系内部审核计划.doc

计量体系内部审核计划 编号: 审核目的 检查计量保证体系运行的实际情况，确定计量保证体系与省三级计量保证体系的符合性和有效性，确保公司计量保证体系得到持续、有效的改进。 审核范围 公司计量保证体系覆盖的所部门 审核依据 《广东省企业三级计量保证体系确认规范》、《计量管理制度》 审核组长 叶秀清 审核员 朱品贤、林卫东 审核时间 2008年5月10日 ～ 11日 首次会议时间 2008年5月10日 末次会议时间 2008年5月11日 审核报告 提交日期 2008年5月11日 序号 审核内容 审核时间 被审核部门 审核员 1 计量管理机构及人员职责 2008年5月10日 品质部 朱品贤、林卫东 2 计量器具采购、入库流转制度 2008年5月10日 采购部、仓库 朱品贤、林卫东 3 计量器具周期检定校准制度 2008年5月10日 品质部 朱品贤、林卫东 4 计量器具使用、维护、保养制度 2008年5月10日 车间 朱品贤、林卫东 5 产品计量检测管理制度 2008年5月11日 品质部 朱品贤、林卫东 6 计量内部监督检查制度 2008年5月11日 车间 朱品贤、林卫东 7 采用法定计量单位管理制度 2008年5月11日 品质部 朱品贤、林卫东 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 计量体系内部审核检查表 编号: 审核依据 《广东省企业三级计量保证体系确认规范》《计量管理制度》 编制日期 2008年5月11日 审核要素 企业计量管理制度、计量组织、计量器具等 审核组长 叶秀清 审核部门 品质部 审核员 朱品贤、林卫东 序号 审核项目 审核方法 审核记录 1 2 2 3 4 5 6 法制计量管理 计量组织 计量制度 计量人员 计量单位 计量检测 各类检定 查阅记录 查阅记录 查阅记录 查阅记录 查阅记录、现场查看 查阅记录 查阅记录、现场查看 品质部属下的计量组和化验组人员，都有学习和了解计量法，并贯彻实施计量法的各项要求。 品质部为计量主管部门，其属下的计量组负责具体的计量工作，设两名兼职计量人员。 各项计量制度有效地执行。各种衡器、量具等计量器具按规定周期检定（校准）。 专职计量都经过质检部门的相关业务知识培训。 使用法定的计量单位。文件、报表和计量器具都使用法定的计量单位。 工艺控制、产品质量和经营、能源管理计量较好地执行。 有详细、完整的计量器具台帐；强检计量器具都有周期检定计划，检验合格的计量器具都贴有检定标志，经检查，检定标志与实际状况相符。 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 不符合项报告 编号: 被审核部门： 部门责任者： 不符合项事实描述： 不符合标准、手册、程序： 条款： 审核员： 审核组长： 被审核部门责任人确认：  日 期： 日 期： 日 期： 纠正措施： 预计完成日期： 部门责任人： 审核员确认： 日 期：