生产运营部述职报告.ppt

07上半财年工作总结下半财年工作计划 综述 二00七上半财年生产运营主要指标 二00七上半财年生产运营主要措施 二00七上半财年生产运营主要问题 二00七下半财年生产运营工作计划 07上半财年工作总结下半财年工作计划 一、综述 2007财年，中燃集团持续高速发展。随着新项目公司的投产运营和成熟大型燃气企业的并入，中燃集团的发展发生了质的变化，进入了新的历史阶段。 2007、2008财年，对中燃集团管理理念的灌输，管理模式的整合，管理团队的建设，风险投资的回报，具有决定意义。 07上半财年工作总结下半财年工作计划 在中燃集团新的历史发展阶段，进一步深化企业改革，加强生产运营管理，确保安全运行，整治输差，控制成本，规范输配，争取最大的经济效益和投资回报，是中燃集团突出的主题和中心的任务。 07上半财年工作总结下半财年工作计划 适应中燃集团新形势、新任务的要求，生产运营部2007财年的工作目标是： 体制整合 安全运行 输差整治 成本控制 规范输配 这是生产运营部2007财年初述职报告中确定的五项工作目标。 07上半财年工作总结下半财年工作计划 2007上半财年，生产运营部紧紧围绕实现五项目标，强势推进、积极协调、落实执行、有效控制，使中燃集团的生产运营管理逐步走向成熟，走向规范；逐步从粗放式管理向精细化管理转化，从行政型管理向效益型管理转化。 07上半财年工作总结下半财年工作计划 二、二00七上半财年生产运营主要指标 1、二00七上半财年投入生产运营的项目公司： 家(略) 二00六上半财年投入生产运营的项目公司： 家(略) 同比增长 81.82 % 07上半财年工作总结下半财年工作计划 2、二00七上半财年累计输配气量： 万Nm3 (略) 其中天然气累计输配气量： 万Nm3 (略) 二00六上半财年累计输配气量： 万Nm3 (略) 其中天然气累计输配气量： 万Nm3 (略) 同比增长 66.39 %；其中天然气增长 89.36 % 07上半财年工作总结下半财年工作计划 3、二00七上半财年累计供销差率： %(略) 二00六上半财年累计供销差率： %(略) 同比降低 0.41 个百分点；比计划降低 1.02 个百分点 07上半财年工作总结下半财年工作计划 4、生产运营成本 2007财年，项目公司申报生产运营成本 万元(略) ；核减 万元(略) ；审定生产运营成本 万元(略) 。 2007上半财年，项目公司申报生产运营成本核减 万元(略) 。各项目公司的生产运营成本得到了有效的控制。 07上半财年工作总结下半财年工作计划 5、更新改造工程： 17家项目公司申报更新改造工程投资： 万元(略) ，审定更新改造计划626项，投资 万元(略) 。 核减资金： 万元(略)。 目前启动改造工程57项，申报预算 万元(略) ，审定预算 万元(略) 。 07上半财年工作总结下半财年工作计划 6、设备运行管理 二00七上半财年集团设备： 台(略) 二00六上半财年集团设备： 台(略) 同比增长87.35% 二00七上半财年集团综合设备完好率： % (略) 二00六上半财年集团综合设备完好率： % (略) 增长2个百分点 7、安全管理 二00六上半财年,22家投入生产运营的项目公司发生 起安全事故(略) 。二00七上半财年,36家投入生产运营的项目公司发生 起安全事故(略) 。除宜昌中燃阀井爆燃引起电器设备损坏价值待定，其他事故均为一般事故。事故下降率为36.40%。 二00七上半财年,未发生重大责任事故。 生产运营部全面完成了各项生产运营计划指标！ 三、二00七上半财年生产运营主要措施 1、与企管部、财务部合作，强势推进生产运营管理体制的整合 半年来，生产运营部与企管部、财务部紧密合作，采取行政 手段和经济手段，强势推进生产运营管理体制的整合。 行政手段（下发文件）：扬州中燃、柳州中燃、抚顺中燃、 呼市中燃、包头中燃、重庆渝北中燃组建了生产运营部，实现了管理职能和管理流程的全方位对接。 经济手段（资金控制）：强势推进中燃计划预算管理模式， 有效控制计划预算外资金支出。 07上半财年工作总结下半财年工作计划 现在，中燃集团已经建立了比较完善的两级生