总务工作计划课件.ppt

2012年终总结报告 及2013年工作计划 总务工作计划 制订人：X X X 总体思路 一、2012年总务费用分析 二、个人SWOT分析及策略 三、2013年工作计划 四、工作改善建议 一、2012年总务费用分析 1,091,938.50 29.65% 1,067,363.26 28.98% 526,091.00 14.28% 316,117.30 8.58% 78,509.41 2.13% 96,143.00 2.61% 74,880.00 2.03% 74,871.84 2.03% 52,770.70 1.43% 41,948.00 1.14% 38,810.00 1.05% 1,688,615.25 4.58% 55,100.00 1.50% 总费用：3,683,158.257 截止到2012年11月 一、2012年总务费用分析 13,270.00 23.14% 11,446.00 19.96% 8,330.00 14.53% 5,377.00 9.38% 2,838.80 4.95% 1,960.00 3.42% 1,899.00 3.31% 1,810.00 3.16% 1,735.90 3.03% 8,681.20 15.14% 办公用品具体费用比例 NO. 类别 金额 比例 备注 1 打印纸 汇总 13,270.00 23.14% 主要包括A4打印纸、A3打印纸　 2 日常用品 汇总 11,446.00 19.96% 主要包括卷纸、肥皂、垃圾袋、纸杯 3 纸文件盒/夹 汇总 8,330.00 14.53% 主要包括文件整理专用的纸质文件盒、文件夹 4 文件夹/袋 汇总 5,377.00 9.38% 　主要包括35/55mm文件夹、双簧夹、11孔文件袋 5 广告制作 汇总 2,838.80 4.95% 　主要包括横幅、喷绘、挂图等制作费用 6 硬胶套 汇总 1,960.00 3.42% 　主要包括A3/A4硬胶套 7 白板笔/擦 汇总 1,899.00 3.31% 　主要包括白板笔、白板擦 8 单据 汇总 1,810.00 3.16% 　主要包括入库单、领料单、送货单 9 笔 汇总 1,735.90 3.03% 　主要包括圆珠笔、中性笔/芯、油性笔 10 其他 8,681.20 15.14% 　主要包括计算器、电话机、刀具、装订工具等 11 合计 57,347.90 100.00% 　 一、2012年总务费用分析 一、2012年总务费用分析 费用占比20%以上品项 1.打印纸 ￥13,270.00 23.14% 2.日常用品 ￥11,446.00 19.96% 一、2012年总务费用分析 1.打印纸费用分析 ￥13,270.00 23.14% a.生产部办公室 40% b.品质部/开发部办公室 40% c.管理部办公室 20% 1）移动传票 40% 2）品质部表单 20% 3）其他打印资料 40% 一、2012年总务费用分析 2.日常用品费用 ￥11,446.00 19.96% a.大卷纸 ￥10,125 .00 89% b.洗衣皂、垃圾袋、抽纸 11% 1）品牌为“真真”单价较高 2）员工使用中浪费较大 二、个人SWOT分析及策略 Strength 优势 1.较强的执行力 2.诚实稳重、为人正直 3.不断探索，敢于尝试创新 4.强烈的责任心，较强的适应能力 5.具有不断进去，追求上进的好学心 Weakness 劣势 1.对公司缺少全面了解 2.员工福利建设不够重视 3.企业文化宣传建设力度不够 4.公司相关管理制度不够健全完善 5.一线员工缺少对企业的认同感、归属感 Opportunity 机会 1.个人职业生涯规划明确 2.对企业文化建设有一定了解 3.管理层主张不断完善相关规章制度 4.认识到2012年工作中数据缺失的重要性 5.公司所处行业前景较好，利于长久发展 Threat 威胁 1.固定资产管理存在差异 2.春节前后人员流失较大 3.数据存在误差，计划实施受阻 4.报表归档整理不系统，数据易丢失 5.消防、安全政府部门对公