物资管理效能监察.doc

丹霞冶炼厂加强物资进出厂管理不断提升管理效能效能监察项目实施方案 为进一步加强工厂安全保卫工作，保证工厂正常的生产、办公和建设秩序，确保物资进出厂管理工作公开、透明、规范、有序的进行,工厂决定在今年开展物资进出厂管理效能监察项目。为保证该项目的顺利实施，特制定本实施方案。 一、指导思想 以党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕企业生产经营实际，坚持闭环管理，查漏堵缺，建章建制，健全内部控制机制,实现工厂科学发展；坚持规范管理，提升实效，强化领导体制和责任体系建设，细化操作流程,实现效能监察水平提升和企业综合效益提升的协调统一，为工厂发展再上新台阶做出积极贡献。 二、目的 通过开展物资进出厂管理，不断提升管理效能效能监察工作，进一步优化物资进出厂管理流程，规范操作程序，健全管理制度，落实责任追究，防止资产流失和不正当交易，为工厂的和谐发展营造良好的外部环境。 三、监察范时间 时间:2010年9至2010年12月 四、组织机构与职责分工 (一)组织机构 成立由综合部部长为组长的物资进出厂管理领导小组,负责对专项效能监察工作中出现的重大问题进行协调和处理.领导小组下设工作组，负责研究部署并指导检查效能监察工作,对在效能监察中发现的问题提出监察建议,并督促落实整改.工作组成员: 组 长：代先飞 成 员: 郑尚文 徐光培 谢大元 陈正强 阳海燕 郭晋海 刘新元 叶军乔 尹朝晖 瞿忠敏 邓学广 姚贤良 工作组下设办公室,设在综合部，负责效能监察项目的日常工作。 (二)职责分工 1.综合部负责制定效能监察项目方案的制定及对人员、物资、车辆进出厂手续的核实、管理。 2.经营部负责对进出厂原辅材料手续的审核工作.3.设备部负责对进出厂设备、备品备件的审核工作. 4.工程部负责对外来施工人员、车辆的审核工作.5.生产部负责对外来用工人员的审核工作。 6.纪检部门负责对负责检查效能监察各阶段工作的进展情况,协调监察中遇到的问题,并对重大问题提出监察建议,及时收集汇总检查情况和资料,对不履行责任的单位,部门或干部,员工进行督促监察直至责任追究,起草上报效能监察项目的工作总结. 五、方法步骤 加强物资进出厂管理效能监察项目按照统一立项,分级实施,层层负责的原则,对物资进出厂管理各个方面和各个环节进行全方位的监督检查.该效能监察分四个阶段进行: 第一阶段:准备,动员阶段(9月1日至9月15日) 1.建立组织机构.各单位要成立加强物资进出管理废效能监察项目领导小组和工作组,制定专项效能监察项目实施方案,落实工作责任,层层分解到责任部门. 2.做好宣传发动工作.要利用网络,信息简报等形式广泛宣传,使大家充分认识到开展该项效能监察工作的重要意义,提高做好工作的主动性和自觉性. 第二阶段:自查,检查阶段(9月16日至9月30日) (一)自查内容 1.物资进出厂管理制度是否建立健全; 2. 物资进出厂管理的手续是否齐全,程序是否规范,是否进行了账务处理。 (二)自查要求 1.各单位结合实际制订自查工作安排,层层明确工作重点,自查方法,人员安排,工作要求.对查出的问题和发现的好做法分别进行梳理汇总. 2.自查的问题必须做到三个清楚.即:问题的情节,背景要清楚;问题产生的主客观原因要清楚;问题的责任人员要清楚. 3.物资进出厂管理制度看效能监察项目领导小组将根据工作情况,适时召开自查情况汇报会,听取工作情况的报告. (三)检查内容 1.检查是否建立有物资进出厂管理制度,并能认真执行. 2.检查是否明确有物资进出厂管理归口管理部门,管理人员及履行职责的情况. 3.检查物资进出厂手续是否健全、合理。 (四)检查要求 物资进出厂管理效能监察项目工作组适时成立检查小组对各单位进行检查抽查,厂纪检部门根据检查组发现的问题及时下达《效能监察建议书》,限期进行整改.检查小组采取听取汇报,查阅相关档案和资料,深入现场等方式,对各单位自查范围的物资进出厂手续进行复核查阅,对检查出的问题,认真做好记录,检查结束后,将所检查的情况写出汇报材料,由组长签字后交厂纪检部门. 第三阶段:整改,建制阶段(10月1日至12月1日) 1.对自查和检查出的问题进行梳理,分析,提出整改计划.整改计划明确整改方式,责任部门,完成时限, 2.对个案的自纠整改,必须切实维护企业利益,着力挽回,减少企业经济损失;必须严格掌握政策,对相关责任人进行责任追究. 3.对自查和检查中发现的问题,处理时根据问题性质区别对待,对于有意违规违纪问题,必须严肃纪律进行处理,对涉及违法的,要移送司法