衣柜生产巡查管理制度.doc

衣柜线“过程巡查”管理制度 巡查目的：为了提升“执行力”，确保衣柜线各车间制造过程、工序品质、产品品质、安全生产等符合规定要求面，从而制定此管理制度． 巡查范围：适用于一厂/二厂所属各车间、各仓库；物流支部；产品管理分部；工艺管理分部；质量分部等产品制造相关区域！ 3、主要内容 3.1 岗位权责 3.1.1　质量分部：主导巡查整个过程，对过程进行记录，对结果进行通报，对不符项进行跟进，必要时开出处罚单及整改报告！ 3.1.2　各部门领导：依据巡查安排，亲临现场，对不同区域各现场进行监督，　对不符项进行确认并及时督促责任人进行改善！ 3.1.3　各部门主管：配合巡查人员，对不符项进行确认并及时进行改善！ 3.2 巡查关注点 序号 关注点 重点内容 1 人（人员状况） (1)是否经相关培训（６S/质量／流程／操作等）且合格后上岗；(2)是否穿戴相应劳保用品 2 机（设备工具） 设备有无维护说明、履历表、设备状态及点检情况等； 3 料（物料摆放） 是否符合６S要求（定位存取）及摆放要求 4 法（法则－流程运作） 是否符合SOP／工艺及质量等相关要求 5 其它 巡查配合度／现场环境状况等 3.3巡查重点项目 3.3.1　针对安全类 3.3.1.1安全生产会议是否符合欧派集团安全生产管理制度3.2的要求！ (1)是否一月一次召开厂和车间的安全例会． (2)是否有《安全生产会议记录表》（附件四）． (3)是否各级安全生产责任人建立有详的安全生产会议台帐安全作业知识、作业技能必要的安全作业条件《特种设备作业人员证》建立特种设备安全技术档案主要内容包括：特种设备的设计、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料特种设备使用登记后将检验合格标志固定在特种设备显著位置特种设备使用,严禁与其性质不相容的或容易反应变质的物质的物品混放在一起． (2)化学品的储存保管地点必须严禁烟火。储存实行严格的总量控制，不得超量储存，对进出化学品的数量进行严格的登记、签收，可追溯来源和去向． (3)化学品的储存区及包装容器必须有相应的标识加以区分,若使用中标识脱露或受损应及时补上,若属分装之容器亦须有必要的危险标志． (4)物控部门应建立各种化学品的《化学品安全技术说明书》，该说明书也可向该化学品的供应商索取，并将安全技术说明书张贴在该化学品存储地附近醒目位置． (5)化学品的仓库应在显眼处放置必要的消防器材和应急防护器具． 3.3.1.5天那水，油漆等危险化学品的使用是否符合欧派集团安全生产管理制度 JTTY-117　3.8.7的要求！ (1)车间生产现场不允许超量领用或存放，一般不超过当日之实际用量。操作人员应做好劳动保护． (2)对于油漆及天那水等刺激性较强的化学品，必须在通风良好的状况下操作。不用时应将盛装容器盖好． (3)专用的化学品操作工具不能与其他工具混放混用，以免造成意外和污染． (4)生产线领用的化学品应放置在车间指定地点,分装到容器时,须有标识。禁止用可乐和饮料瓶直接盛装，必须除去饮料外包装，并加注特殊标识，避免误饮误食造成人身伤害． 3.3.2　针对设备类 3.3.2.1设备履历书：检查是否完备。应由设备组人员编制和填写，包括设备履历表（含设备名称、设备编号、资产编号等）、设备检修和更换零件记录、设备故障记录（含故障现象、故障原因、处理措施，由设备组人员填写；故障发生时间、故障排除时间，由车间操作人员填写），后两份记录由车间操作人员逐项签名确认． 3.3.2.2设备日常维护指示图及点检表：检查是否完备。应由设备组人员编制，点检表由车间操作人员填写． 3.3.2.3设备操作培训：设备主管提交对车间人员的设备操作培训签到表、培训教材、测试结果和跟踪记录（如有人员测试不合格，则针对该人员应有跟踪记录，否则视为缺漏）． 3.3.3　针对工艺要求，生产流程类 3.3.3.1　各工序是否有明确工艺要求（含作业指导书））人员深入现场实地检查安全生产管理工作情况查看各种资料记录和台账等基础工作现场检查要随机抽查设备出现异常不进行处理处理的出现各类事故未按规定时间上报或故意隐瞒不报的随意操作别人设备操作设备不执行工艺操作规程作业的安全管理账不健全或丢失的 A类 过程巡查追踪表 巡查人： 序号 时间 部门 区域 不符合项目 责任人 整改完成时间 备注 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 10