供应商选择和退出控制程序.doc

供应商导入与退出控制程序 文件编号Doc.No.： 文件类型 Doc. Type ： 质量作业文件 页数 Page ： 版本 Version ：1.0 文件名称 供应商导入与退出控制程序 编制者 Alan.zhang 审核人 签字确认 ■ 业务管理总监 ■ 集团总经理 历次修正记录 序号 变更日期 原因 变更摘要 版本 提出者 批准 1 2011-11-22 新文件 新文件发布 1.0 Alan 目 录 1．重点说明 3 2．目的 3 3．适用范围 3 4．编制依据 3 5．执行原则 3 5．1 部门权责 3 6. 术语、定义、图释 3 6．1 专业术语 3 6．2 图释 3 7. 执行流程 4 7．1 供应商选择流程图 4 7．2 供应商退出流程图 7 8．关联文件及记录清单 9 9．结束 9 重点说明 审批人不在时，应该有授权人代签；没有指定授权人时，应电话联系审批人，取得审批人同意后由联系人代签；没有指定授权人，电话也联系不到审批人时，应找该审批人的上级领导审批（上级领导不在时，找再上一级领导，直至最高领导）。 目的 明确物料供应商的考核、退出程序，规范供应商管理，确保供应商供货符合公司要求。 适用范围 适用于所有物料供应商的管理。 编制依据 依据公司现有机制，对供应商考核与退出管理的规范。 执行原则 以结果为导向，以实时性和效率为基准，严格按流程贯彻执行，并在实施过程中，不断总结流程中存在的优缺点，以渐进、稳妥地方式逐步完善流程。 5．1 部门权责 采购部：对供应商交期、价格及配合度的考核。 供应商质量管理部权责：对供应商质量水平、配合度的考核。 研发相关部门：对供应商技术能力评估与送样承认配合的评估。 供应商评估小组：组长：供应商质量管理部代表 组员：研发相关部门代表 采购部代表。负责新供应商的调查、考核与评估。 术语、定义、图释 6．1 专业术语 无 6．2 图释 执行框，用于描述活动 判断框，用于描述判断分支 文档框，用于描述文档以及生成文档的活动 终结符框，用于表示流程或过程的结束 动态连接线/流程流向线，用于表示流程执行的顺序或方向 注释框，用于添加注释和描述 执行流程 7．1 供应商导入文字说明 001：供应链中心寻求资源； 002：供应商筛选； 003：对供应商基本情况的调查填写《组织机构代码》《营业执照》《税务登记证》《品牌资质证明》《供应商基本情况调查表》； 004：组织供应商质量管理部、研发部、采购部、以及相关部门对供应商进行评审填写《供应商现场考察报告》； 005：采购部最终对各部门的评审状况分数进行综合汇总，评选结果分为A/B/C级并将结果提报到上海集团总部； 006：集团总部对供应商审核报告做出最终处理结果并将处理结果知会各部门 ； 007：采购部将处理结果知会供应商和供应商质量管理部； 008：供应商审核处于B级状态的有问题但是问题不是很大需要供应商改善，由相关部门在规定时间内进行复审； 009：供应商水平已经达到我司要求的水平复审合格，采购部下订单给供应商进行小批量试产 010：试产由研发部门评估物料试用结果，各部门进行对物料试用结果进行评审并将结果汇总给采购部； 011：采购部根据各部门评审的结果将合格的试产结果做合格供应商来往，并建立《合格供应商档案》 012：供应商与我司已经建立合作者之间的关系之后，后续由供应商质量管理部与供应商签订《物料供应商质量保证协议》并定期进行考核并输出《供应商月度考核表》、《供应商季度考核表》、《供应商年度考核表》、《供应商考核表》； 7.2 供应商退出流程 001：供应商质量管理部收集相关数据提交相关《月度来料评审批次状况》《产线物料异常状况》《客诉履历表》《月度供应商考核》《季度供应商考核》《年度供应商考核》； 002：质量中心、上海业务管理部、负责审批，集团总部做出最终批示 003：供应商管理部跟踪并关闭处理结果，并将结果反馈供应链中心 ； 003：供应链中心根据供应商质量管理部处理的结果，停止向不合格的供应商继续下单，并启用备用供应商； 供应商考核的组织：供应商的考核分为月度、季度和年度考核相结合的方式。 供应商月度考核的组织由供应商质量管理部和采购部、研发组成，供应商质量管理部主导。 供应商质量管理部负责供应商供应物料质量表现及质量配合方面的考核。 采购部负责供应商订单交货及时性、完成率、价格以及配合等方面的考核。 研发部负责供应商技术能力评估与送样承认配合及试产物料配合方面的评估。 供应商年度