2013年1季度营销分析报告.doc

齐云山旅游股份有限公司 2013年1季度营销分析报告 一、营业收入情况 2013年1季度，景区接待人数和营业收入均较上年同期有较大增长，基本完成了公司下达的经营目标： 1、指标完成情况： 项目 月度 门票 索道 合计 购票人数 1月 2377人 2337人 // 2月 8447人 10494人 // 3月 14988人 19138人 // 合计 25812人 31969人 收入 1月 9.7万元 6万元 15.7万元 2月 29.9万元 25.5万元 55.4万元 3月 59.9万元 44.1万元 104万元 合计 99.5万元 75.6万元 175.1万元 月份 人次指标 完成数 完成比例 收入指标 完成数 完成比例 1月 4800人 2377人 49.5% 35万元 15.7万元 45% 2月 5700人 8447人 148% 40万元 55.4万元 138.6% 3月 14300人 14988人 104.8% 117万元 104万元 88.9% 合计 24800人 25723人 103% 192万元 175.1万元 91% 二、与去年同期对比分析 1、2013年1季度和2012年1季度对比 项目 门票 索道 合计 时间 13年1季度 12年1季度 13年1季度 12年1季度 13年1季度 12年1季度 人数 25812人 20303人 31969人 20730人 // // 收入 99.5万元 44.2万元 75.6万元 27.6万元 175.1万元 71.8万元 2013年1季度购票人次较2012年1季度增长5509人次，降幅27%；经营收入同比增长103.3万元，增幅143.8%。 2、2013年春节和2012年春节对比 项目 门票 索道 总收入 时间 13年春节 12年春节 13年春节 12年春节 13年春节 12年春节 人数 4727人 2086人 6306人 3628人 // // 收入 197135元 111344元 151041元 92045元 348176元 213458元 2013年春节共接待游客4727人次，占全月接待量的55.9%，较上年增长2641人次；经营收入348176元，占全月收入62.8%，较上年增长134718元。春节平均日接待游客675人（初1—初6）。说明景区开展的春节活动及宣传是非常有效的。 3、2013年3.8妇女节和2012年3.8妇女节对比（3.8—3.10） 项目 门票 索道 总收入 时间 13年3.8 12年3.8 13年3.8 12年3.8 13年3.8 12年3.8 人数 3369人 554人 7471人 731人 // // 收入 14万元 1.7万元 17万元 2.2万元 31万元 3.9万元 2013年3.8期间，推出黄山地区女性免门票政策，取得了非常好的效果，门票人次达到3369人，比2012年增长2815人，索道人次达到7471人，比2012年增长6740人，营业收入达到31万元，比2012年增长27.1万元。 三、游客构成分析 （一）团散客市场对比分析 13年1季度统计表 游客性质 13年1月 13年2月 13年3月 合计 散客 散客全票 679 1730 2556 4965 半票 443 2113 3854（含市民） 8588 黄山市民 383 1795 香客 12 1070 1153 2235 网络订票 213 865 342 1420 散客合计 1730 7573 7905 17208 团队 旅行社 647 874 5989 7510 学生 0 0 1094 1094 团队合计 647 874 7083 8604 团散比 27：73 11：89 47：53 33：67 12年1季度统计表 游客性质 12年1月 12年2月 12年3月 1季度合计 散客 散客全票 2449 982 2113 5544 半票 447 143 465 1055 黄山市民 561 1057 750 2368 香客 300 936 1629 2865 网络订票 170 50 66 286 散客合计 3927 3168 5023 12118 团队 旅行社 924 484 5845 7253 学生 0 0 1202 1202 团队合计 924 484 7047 8455 团散比 19：81 13：87 58：42 41：59 对比表 游客性质 13年1季度 12年1季度 变化 散客 散客全票 4965 5544 ↓579 半票 8588 1055 ↑5165 黄山市民 2368