中国铝业股份有限公司电子商务系统采购平台实施服务项目业务蓝图文档.doc

中国铝业股份有限公司 电子商务系统采购平台实施服务项目 业务蓝图文档 国际商业机器全球服务（中国）有限公司 2010年6月 版本号：.4 文档控制 版本更新纪录 版本日期(2010-版本更新日期(2010--9) 版本号 更新日期 更新简述 作者 V2.0 2010-5-26 根据关键用户意见对文档现状部分进行修正 张勇、易金、万琦 V2.1 2010-5-27 根据采购部门意见将业务蓝图文档分为《现状文档》与《未来业务蓝图文档》 张勇、易金、万琦 V2.2 2010-5-28 根据采购部门意见调整《未来业务蓝图文档》结构及相关内容 张勇、易金、万琦 V2.3 2010-6-1 根据采购部门意见调整相关流程、部门名称及关键用语 张勇、易金、万琦 V3.0 2010-6-4 根据采购部门领导意见调整相关流程、部门名称及关键用语 张勇、易金、万琦 V3.1 2010-6-5 根据蓝图汇报中采购部门领导意见调整部分流程、部门名称及关键用词 张勇、易金、万琦 V3.2 2010-6-7 根据采购部门李总意见调整部分流程 张勇、易金、万琦、罗俊杰、李磊 V3.3 2010-6-8 根据采购部领导及关键用户意见调整 张勇、易金、万琦、罗俊杰、李磊 V3.4 2010-6-9 调整部分操作岗位名称 罗俊杰、李磊 审该文档需要经过如下人员审姓名 角色/职务 目录 1 项目范围 1 2 电子采购平台框架结构 3 3 各功能模块介绍 5 3.1 计划管理 6 3.1.1 适用范围 6 3.1.2 业务流程描述 6 3.1.3 未来流程图及详细步骤描述 6 3.1.4 接口需求 11 3.1.5 数据转换需求 11 3.1.6 权限设置需求 12 3.2 采购模式管理及寻源管理 13 3.2.1 适用范围 13 3.2.2 业务流程描述 13 3.2.3 未来流程图及详细步骤描述 13 3.2.4 接口需求 41 3.2.5 数据转换需求 42 3.2.6 权限设置需求 42 3.3 采购合同管理 6 3.3.1 适用范围 43 3.3.2 业务流程描述 43 3.3.3 未来流程图及详细步骤描述 43 3.3.4 接口需求 49 3.3.5 数据转换需求 49 3.3.6 权限设置需求 49 3.4 采购执行流程 50 3.4.1 适用范围 50 3.4.2 业务流程描述 50 3.4.3 未来流程图及详细步骤描述 51 3.4.4 接口需求 53 3.4.5 数据转换需求 53 3.4.6 权限设置需求 54 3.5 供应商管理 55 3.5.1 适用范围 55 3.5.2 业务流程描述 55 3.5.3 未来流程图及详细步骤描述 55 3.5.4 业务流程中所用到表单 76 3.5.5 接口需求 79 3.5.6 数据转换需求 79 3.5.7 权限设置需求 79 3.5.8 管理文件和制度的缺失 79 3.6 业务与决策报表 81 3.6.1 采购效果分析与决策报表 81 3.6.2 库存报表 83 3.7 对外信息发布功能 85 3.8 查询及采购监督管理 86 3.9 友情链接功能 87 项目范围 本次中国铝业电子商务系统采购平台中国铝业总部采购部门、SAP SRM）、CLM）、BW/BOBJ）。 本次项目实施涉及到的业务功能如下： 计划管理：； 管理：询比价、竞价、、长期协议定价、寄售、协同采购、国际贸易采购等多种采购及寻源模式； 合同管理：合同生成、合同、合同等； ：：； ： 电子采购平台框架结构 本次中国铝业电子商务系统采购平台 在本蓝图文档中，主要针对以下细分模块/流程进行蓝图设计。 主流程 子流程/业务情形 SRM - 1计划管理 SRM-1.1集采需求申请及审批 SRM-1.2采购计划的提报、制定、审批 SRM - 2 采购模式管理 SRM-2.1采购模式选择，变更及审批 SRM-2.2公开/邀请招标 SRM-2.3询比价 SRM-2.4竞价 SRM-2.5协商议价 SRM-2.6 长期协议定价 SRM-2.7寄售 SRM-2.8协同采购 SRM-2.9国际贸易采购 SRM - 3采购合同管理 SRM-3.1年度合同/框架协议 SRM-3.2标准合同 SRM - 4采购执行管理 SRM-4.1采购执行管理 SRM - 5供应商管理 SRM-5.1供应商准入 SRM-5.2供应商分类 SRM-5.3供应商考核评价 SRM-5.4供应商分级 SRM-5.5供应商退出 SRM-5.6供应商主数据维护 SRM - 6业务与决策报表 SRM-6.1采购效果分析与决策报表 SRM-6.2库存报表 SRM - 7 对外信息发