供应商审核评估表.doc

供应商综合评估审核 基本资料 公司/工厂名称 地址 成 立 时间 注册资本 公司代表人 联 电 话 传 E-Mail 公司网页 公司主营产品 产品目前主要市场 欧美 外包生产项目 □无 □有，请填写： 厂房所有权 生产区建筑物数量/层数/面积 仓库建筑物数量/层数/面积 宿舍建筑物数量/层数/面积 办公区层数/面积 其它 □自有 □租赁 总人数 生产人员数 品质人员数 行政人数 男女比例 是否已通过管理体系和产品认证？ □是 □否， 如是，请填写下栏。 认证标准 证书签发机构 证书签发日期 评估审核结果 项次 项目 评估结果 单元目标 1 质量系统评估 “E”接受 “G” 一般供应商 “L” 有条件接受限时整改 “U”不接受 2 反恐安全系统评估 3 社会责任和环境系统 4 经营风险评估 综合结论 Conclusion 最终得分 最终等级 改善对策应回复日期 　 改善对策回复负责人 　 审核员：__________________________________ 供应商/服务商确认：_____________________ 日 期：__________________________________ 提供资料 □ 营业执照 □ 税务登记证 □ 获的体系认证的证书复印件 □ 组织架构图 □ 生产工艺流程图 □ 厂区平面布置图 □ 内审与管理评审报告及不符合项整改关闭记录 □ 最近一年产品质量内部纠正行动记录 □ 上一年度质量目标及达成情况 □ 上一年度交货质量、交货期合格率 □ 客户投诉处理记录及工厂改善记录 □ 供货商评审程序及供货商评估记录 □《三同时》验收报告 / 环境监测记录 / 重要环境因素清单 / 环境评估报告 / 排污许可证 □ 员工手册 / 雇佣制度 / 员工离职管理制度 / 工会制度 □ 员工花名册 □ 消防验收报告及现场灭火器分布图 □ 设备安全许可证(如电梯使用许可证, 高压气罐登记证，厨房卫生许可证等) □ 特种工人上岗(如电工, 电梯工, 厨工卫生许可证，保安上岗证，安全主任证件，急救员证件等) □ 厂规或员工手册 □ 质量手册和质量管理相关程序 □ 反恐手册和反恐管理相关程序 □ 过去12个月考勤记录和工资表 □ 化学品处理程序及弃置程序, 排放污物许可证, 危险品回收合同及转移联单 □ 培训记录(如健康安全, 化学品处理, 反恐安全，上岗培训) □ 最近被其它国际品牌客户验厂证明/报告和其它验厂证明/报告（例如 ISO9001，ISO14001，C-TPAT、 SMETA,SA8000等） 质量系统评估 评估结果 单元目标 评估标准:单元评估项目共计25项,每项4分,总评分为100分；接受≥90分，有条件接受70-89分，限时整改60-69分，不接受60分 评估细则：完全符合评估项目要求“C”=4分、“PC”=2分、“NC”=0分、“NA”=2分 序号 项目/审核评估 结果 C PC NC NA 1 是否建立ISO9000质量管理体系 2 建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可 3 是否设定质量目标并定期验证其达成情况 4 是否有完善的组织机构，品质部门是否有独立行使品质放行的权力 5 是否有进料检验 6 是否有过程检验 7 是否有最终检验 8 是否有建立抽样标准 9 用于检验、试验的量具