二级检查一级验收制度.doc

二级检查一级验收制度 成果验收常见问题及处理 XX省测绘产品检验站 XXXX年XX月XX日 1两级检查制度的概念 3 1.1过程检查 3 1.2最终检查 3 1.3两者的区别 3 1.3.1针对对象不同 3 1.3.2检查比例相同但评价方式有所不同 4 1.3.3检查的执行者及责任人不同 4 1.3.4检查的目的不同 5 1.3.5对检查记录的要求有所不同 5 2建立两级检查制度的必要性 5 2.1相关法规中明确有要求 5 2.2生产单位的自身要求， 6 2.3多年来根据测绘生产或成果特点及质量控制的经验积累 6 3两级检查制度的基本内容 7 3.1制度内容 7 3.2最终检查的流程图 8 3.3明确两级检查所执行的技术标准、依据 8 3.4明确对不同产品类型的检查内容、检查方法、评价标准 9 3.4.1检查内容 9 3.4.2检查方法（监督检查时讲） 9 3.4.3评定标准 9 3.5检查形成的成果及质量记录 10 3.5.1检查报告的主要格式及内容 10 3.5.2检查记录 11 3.6两级检查的资料管理 11 4两级检查制度的运行 11 4.1先后顺序 11 4.2留下记录 12 4.3对两级检查制度正常运行的监督（管理者） 12 5监督抽检内容 13 5.1质量保证体系 13 5.2典型测绘产品成果质量 14 6监督抽检工作实施 14 6.1组织形式 14 6.2两个体系检验 16 6.3典型测绘产品检验 16 7以往监督抽检质量状况 17 7.1两个体系检验情况 17 7.2典型测绘产品质量综述 20 8附录 24 8.1附录一 检查验收的依据 24 8.2附录二 CH1002-95《测绘产品检查验收规定》 25 8.3附录三 CH1003-95《测绘产品质量评定标准》 26 1两级检查制度的概念 1.1过程检查 1）过程检查：它是在作业组（人员）自查互检的基础上，按相应的技术标准、技术设计书和有关的技术规定所进行的全面检查。 2）由生产单位的作业部门（如分院、中队、分队）进行。 1.2最终检查 1）最终检查：它是在过程检查的基础上，质量管理部门代表生产单位对生产部门生产的产品所进行的再一次全面检查，相当于出厂合格证。 2）检查工作由生产单位质量检查部门承担。 1.3两者的区别 1.3.1针对对象不同 过程检查是针对测绘的各作业流程、工序、生产环节及具体生产人员，除了及时发现生产中的各类质量问题，也是为质量管理、技术管理提供第一手资料，在过程检查中发现的质量问题可能是仪器、设备使用不正确、可能是采用的资料、材料有质量问题（如聚脂薄膜上的格网线绘制有问题，这在以前的白纸测图中经常发现）、也可能是对人员的技术培训不到位、还可能是对设计书、规范、技术标准的理解不清楚等多种原因造成的质量问题。除了对出现的问题进行修改，更多的是从产生问题的根源上去解决问题，避免其它产品出现类似情况。 最终检查是针对整个生产单位生产能力、技术水平的合格验证，要对各项技术指标是否符合设计、规范、标准的要求进行合格与否的判定（要求下结论，个别单位质量检查报告中什么高的评价都敢下，唯独缺少合格如否？），是否能代表本单位提交上级、甲方验收或提交下工序作业的最终成果、成图，是生产单位的最后一道质量把关。 1.3.2检查比例相同但评价方式有所不同 两级检查都是对产品的全面检查，比例均为100%，过程质量检查注重的是与产品质量相关的全过程质量控制及检查，属于全面性的检查，包括一些细节的质量检查，如仪器操作方法、测量手段的正确性等，是发现问题并督促修改的过程，是全面的质量检查，不需要对产品总体质量水平进行评价，还可能针对半成品 而最终质量检查是代表生产单位质量管理机构进行的产品质量的全面检查，最终检查除了进行全面的质量检查外还要针对产品的主要质量特性进行检查并根据质量评定标准进行最终评价。 1.3.3检查的执行者及责任人不同 一个是代表生产单位的作业部门，一个代表本单位（资质单位），所承担的责任也不同，过程检查发现了大的质量问题可以在现场修改，处罚作业小组或作业人员，而最终检查代表生产单位，在检查出现大的质量问题可以处罚作业分队、作业部门。一旦未把好关，那到上级或甲方验收发现问题，相关责任就是生产单位，而不只是落实到某个人。 1.3.4检查的目的不同 过程质量检查是为了控制生产环节的生产质量和产品质量，而最终检查是为了保障所提交给用户的最终成果是满足设计、规范要求的合格品。 1.3.5对检查记录的要求有所不同 过程检查也可以采用正式的记录表、检查意见表，也可以直接标注在图上，但不一定作为生产单位的存档资料，只是修改质量问题的依据，其检查方式、检查内容、检查发现的主要质量问题及质量评价在生产部门的技术总结中进行体现；而最终检查记录是两级检查制