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公文?议案?格式?范文? ? ? 公?文议?案格?式范?文1? 各?位股?东、?股东?代表?： ? ? ?XX?年公?司生?产经?营及?固定?资产?投资?计划?(草?案)?是在?认真?分析?、总?结X?X年?计划?完成?情况?的基?础上?，按?照省?政府?对天?然气?产业?发展?的总?体安?排，?结合?公司?董事?会的?要求?，本?着 ?以市?场为?导向?，以?安全?生产?为中?心，?以强?化管?理为?基础?，以?提高?科技?水平?为手?段，?以经?济效?益为?目标? 的?指导?思想?编制?而成?，具?体内?容如?下：? ? 一?、生?产经?营计?划(?草案?) ? ? (?一)?外销?气量?： ? ? 1?81?50?0万?立方?米。? ? ?(二?)营?业收?入：? ? ?19?80?70?万元?。 ? ? ?其中?： ? ? 主?营业?务收?入：? ? ?19?65?26?万元?;其?他业?务收?入：? ? ?15?44?万元?。 ? ? (?三)?总成?本费?用：? ? ?15?99?48?万元?。 ? ? ?其中?： ? ?1、?原材?料：? ? ?12?11?50?万元?; ? ? 2?、输?气成?本：? ? ?26?77?1万?元;? ? ?3、?其他?业务?成本?： ? ? 7?54?万元?; ? ? 4?、管?理费?用：? ? ?60?17?万元?; ? ? 5?、财?务费?用：? ? ?38?31?万元?; ? ? 6?、销?售费?用：? ? ?32?0万?元;? ? ?7、?营业?税金?及附?加：? ? ?11?05?万元?。 ? ? (?四)?投资?收益?： ? ? 4?47?万元?。 ? ? ?(五?)利?润总?额：? ? ?38?56?9万?元。? ? ? (?六)?税后?利润?： ? ? 3?27?84?万元?。 ? ? ?(七?)大?(维?)修?、更?(技?)改?项目?计划?： ? ? 其?中：? ? 1?、大?(维?)修?项目?： ? ? 计?划费?用1?10?0万?元。?其中?： ? ?(1?)大?修项?目：? ? ?完成?分析?仪器?大修?、场?站及?跨越?防腐?工程?、机?场跨?越大?修工?程、?车辆?大修?，共?计4?项。?计划?费用?15?0万?元。? ? ?(2?)维?修项?目：? ? ?完成?场站?维修?、办?公自?动化?系统?维修?、生?产运?行系?统维?修、?物业?管理?系统?维修?、物?资管?理系?统维?修，?共计?5个?大项?(1?3个?小项?)。?计划?费用?95?0万?元。? ? ?2、?更(?技)?改项?目：? ? ?完成?靖边?压气?站照?明设?施改?造、?泾河?分输?站改?造、?咸阳?站新?科供?气支?路改?扩建?、应?急指?挥及?网络?视频?会议?(系?统设?备部?分)?、智?能巡?检信?息系?统、?西安?基地?动力?中心?搬迁?改造?等项?目，?共计?20?项，?计划?费用?33?54?万元?。注?： ? ? 其?中费?用百?万元?以上?的项?目共?计6?项，?计划?费用?28?61?万元?，需?由公?司提?交可?行性?研究?报告?、设?计、?概算?等基?础资?料，?由董?事会?批准?后实?施。? ? ?3、?上年?度结?转项?目：? ? ?完成?阀室?改建?为分?输站?工程?、场?站(?工艺?、计?量、?自控?)改?造、?延安?基地?扩建?工程?等，?共计?7项?，计?划费?用7?64?2万?元。? ? ? (?八)?主要?技术?经济?指标?： ? ?1、?输差? 2?%;? ? ?2、?设备?完好?率 ? ? ?3、?泄漏?率 ?3 ?; ? ? 4?、设?备保?养对?号率?10?0%?; ? ? 5?、气?款回?收率? ? ? 6?、全?年实?现安?全生?产无?重大?责任?事故?; ? ? 7?、主?干线?断气?时间? 3?6小?时/?次。? ? ?二、?固定?资产?投资?计划?(草?案)? X?X年?拟安?排固?定资?产投?资项?目3?0项?(含?暂定?项目?),?共计?投资?86?11?2万?元。?其中?： ? ? 续?建项?目1?1项?，拟?投资?28?60?2万?元;?新建?项目?9项?，拟?投资?50?66?0万?元;?前期?项目?10?项，?拟投?资6?85?0万?元。?具体?项目?进度?及投?资安?排如?下：? ? (?一)?续建?项目? ? ?1、?靖西?二线?(四?期)?工程?(工?程投?资X?X5?万元?) ?截止?XX?年底?已完?成靖?边压?气站?