2011年绩效考核方案(DOC 9页).doc

2011年绩效考核方案 一、2011年考核指标内容 全年经营任务为1800万元，其中房费收入775.69万元，会议室收入161.59万元，洗涤部收入10.91万元，中餐西餐餐费收入970.59万元，茶坊收入174.09万元，桑拿收入107.73万元(具体分解见表一)。 考核及奖励办法 1、全酒店奖励。以全年经营任务为基础作为必成任务（表一），以分月计划为依据实行必成任务与期成任务的考核机制，完成期成任务给予酒店8万元月奖励，当月未完成必成任务则未完成部分滚存至下个月作为必成任务进行考核，期成任务以超必成任务10%为依据进行考评（详见表二）。 酒店年终超额完成收入指标任务，超额部分按一定比例提奖。超额50万以内部分按5%提奖，50万以上按8%提奖。 2、餐饮康乐部奖励。根据对餐饮康乐部必成任务、餐饮康乐部部门利润和中餐西餐毛利进行考核。餐饮康乐部必须完成必成任务，并且当月部门有盈利，中餐西餐毛利达到50%，方可按照盈利的百分之二十对餐饮康乐部进行奖励。部门进行二次分配（分配方案报财务部备案），餐饮康乐部当月无利润不进行分配。若当月亏损，须于以后月份弥补亏损额后方可进行提奖。若当月未完成必成任务，则未完成部分累计至下月，作为下月计划任务。数据以财务数据为准。（注：收入、费用成本核算时包含中餐厅、西餐厅、茶坊、桑拿、出品部） 4、客房会议中心奖励。参照餐饮康乐部的执行。（注：收入、费用成本核算时包含客房部、会议中心、洗涤部、前厅部、销售部）物耗 和能耗 按照盈利10% 5、全员营销奖励。通过我酒店员工（经理级别以上管理人员除外）联系到的客人在我酒店进行餐饮消费，餐厅营业部员工和销售部员工按照客人消费总金额1%提成，餐厅营业部及酒店销售以外的员工按照客人消费总金额3%提成；餐饮部每日对员工联系到的客人消费情况进行统计，次日交给财务审核人员，过期报送不予认可；财务部审核人员审核消费金额和收款情况后予以记录；员工必须收回客人消费款后次日方可申请提成，餐饮部部门负责人签字后报财务审核无误后交由总经理签字确认后发放提成奖金。 6、酒水菜品提成。餐饮康乐部酒水按照表四所列内容进行提成。菜品按照表五所列内容进行提成。酒水和菜品由服务员和营业员填写酒水单或者点菜单，酒水单或点菜单所列内容必须全部填写齐全，酒水和菜品名称、单位、数量等必须填写清楚，填写不清的财务部不予认可。每天餐饮康乐部填写表格后由部门负责人签字后，次日交给财务部审核，过期交至财务部的财务部不予认可。酒水菜品提成必须在收回销售款后才可申请提成。酒水菜品打折后酒水菜品不予提成（抹零不在此列，消费金额在2000元以上、结账金额少于消费金额50元以内算作抹零）。表四所列前12种酒水作为主推提成项目，其余项目销售数量有限不作为主推项目。（注：区域协作办不在此列） 2010年12月1日起正式实施 昌都贵宾楼 2010年12月1日  表一 昌都贵宾楼2011年必成收入预算金额 单位：万元　　 项目 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 合计 房费收入 49.30 44.53 49.30 47.71 82.19 79.54 82.19 82.19 79.54 82.19 47.71 49.30 775.69 会议室收入 16.91 15.27 12.68 12.27 12.68 12.27 12.68 12.68 12.27 12.68 12.27 16.91 161.59 洗涤部收入 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 10.91 中餐西餐餐费收入 91.46 82.61 77.37 74.88 80.52 77.92 80.52 80.52 77.92 80.52 74.88 91.46 970.59 茶坊收入 16.91 15.27 14.09 13.64 14.09 13.64 14.09 14.09 13.64 14.09 13.64 16.91 174.09 桑拿收入 11.27 10.18 8.45 8.18 8.45 8.18 8.45 8.45 8.18 8.45 8.18 11.27 107.73 收入合计 186.76 168.78 162.81 157.59 198.85 192.46 198.85 198.85 192.46 198.85 157.59 186.76 2,200.60 表二