三十七 安全生产绩效内部评价制度.docx

三十七 安全生产绩效内部评价制度1 目的为保障安全生产标准化系统的实施效果，及时发现存在的问题并采取措施，使管理体系持续有效运行，制定内部评价制度。2 适用范围本制度适用于公司安全生产绩效内部评价。3 评价要求与内容3.1 内部评价分为定期评价和临时评价。每次评价前，由公司总经理组织各相关职能部门领导和专门人员组成的内部评价系统组织。评价组织负责人负责召集内部评价人员对标准化系统的实施进行内部评价，安全生产办公室负责制定内部评价实施计划。3.2 内部评价人员必须具备以下能力：3.2.1 熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求。3.2.2 接受过安全生产标准化规范评价技术培训并获得证书。3.2.3 具备与评审对象相关的技术知识和技能。3.2.4 具备操作内部评价过程的能力。3.2.5 具备辨别危险源和评价风险的能力。3.2.6 具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。3.3 定期评价每半年进行一次。当出现以下任一情况时，总经理根据公司实际情况需要及时组织临时内部评价：3.3.1 发生重大事故时；3.3.2 连续发生一般事故时；3.3.3 相关方抱怨增多或发生重大投诉时；3.3.4 在系统即将进行外部评价时；3.3.5 在国家法律法规变化时。3.4 内部评价计划的制定应包含以下条件：3.4.1 安全环保办负责对职工进行职业健康安全教育；3.4.2 安全生产办公室应监督检查公司有关职工岗位安全规程的执行情况，在劳务合同中应包括劳动保护用品的配备，发生事故的处理条款；3.4.3 承包方作业员工在进入生产作业场地前应进行安全教育工作，并按照安全技术要求进行落实；3.4.4 对原材料、劳保用品、设备的采购活动中，应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装贮存条件说明等信息，并监督其实施。3.5 评价方法与技术要求尽可能询问最了解所评估问题的具体人员，或通过记录回顾，或进行现场情况检查。3.6 内部评价必须包含标准化系统内容，重点关注重要活动、重点区域和流程。 3.7评价人员根据评价计划客观进行评价，对执行标准化系统表现好的要予以肯定，对发现的问题要制定切实可行的纠正措施，并做好评价记录。3.8 评价完成，由组长负责编写评价报告，报告内容应包含:标准要求得分分析结果；策划、执行、符合性与绩效得分分析结果；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析结果等。3.9 通过内部评价应确定下列事项：3.9.1 系统运作的效力和效率；3.9.2 系统运行中存在的问题与缺陷；3.9.3 系统与其他管理系统的兼容能力；3.9.4 统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；3.9.5 信息技术在标准化系统中的使用情况；3.9.6 安全资源使用的效力和效率；3.9.7 系统运作的结果和期望值的差距；3.9.8 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；3.9.9 纠正行动；3.9.10 与相关方的关系。3.10 评价结束，评价组长及时将评价结果向安全生产办公室汇总。经公司总经理批准后，以文件形式下发各单位，并归档保存。4 本制度由安全生产办公室负责解释，自发布日起执行。