新供应商管理程序.doc

编 号 Q/ATC 07.07-2008 版 本 A 供应商管理程序 批 准： 年 月 日 审 定： 年 月 日 审 核： 年 月 日 编 制： 年 月 日 编 号 版 本 B 文 件 会 签 表 会签部门 会签意见 会签人 日期 技术部 质量部 生产计划部 销售部一部 销售部二部 销售部三部 国际部 釆购部 质量管理体系文件更改记录 更改单编号 更改页码 更改条款 更改标识 更改处数 更改人 更改日期 供应商管理程序 1 目的 对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品满足公司的要求。2 范围 本程序用于向本公司提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外件及外协件的所有供应商。 3 引用文件 3.1 《文件管理程序》 3.2 《记录管理程序》 3.3 《采购管理程序》 3.4 《检验控制程序》 3.5 《纠正和预防措施控制程序》 《》 《》 《》 《》4 术语和定义 供应商：为公司提供产品或服务的供应方。 供应商体系开发：为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。 5 职责 a) 是本程序的归口管理部门，负责本程序的组织实施； b) 负责供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商a) 负责供应商b) 负责供应商c)负责供应商d）参与供应商e) 负责供应商 a) 根据原辅材料、外购件及外外协件的性能、质量对公司最终产品的影响程度进行功能分类，划分出关键件、重要件和一般件，制定分类表； b）负责制定采购物料的技术协议。 c) 负责下发供应商d)并参与供应商工作流程工作内容说明使用记录 NO YES 6.1新供应商的寻找供应商供应商收集“供应商基本概况表”供应商《》供应商基本概况表 NO YES 6.2供应商《》《》 NO YES 6.3供应商供应商《》《》 工艺试验单 工作流程工作内容说明使用记录 6.4供应商A类产品：产品关键件、原材料；B类产品：具有功能要求的一般产品或其毛坯、原材料；C类产品：一般标准件或无功能要求的一般零件及包装材料。技术部根据上述原则对零件进行分类，划出A、B、C类物品，制定分类表。 对于提供A类（关键件）产品的供应商，评审人员在调查了解供应商基本概况“供应商基本概况表” 供应商基本概况表 NO YES 6.5合格供应商核准 评估和考核合格的供应商供应商顾客批准或指定的供应商。100%准时交付要求。 合格供应商 6.6采购部依据《采购管理程序》对被评估和考核合格的供应商进行采购工作流程工作内容说明使用记录 6.7采购过程中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求，对供应商所提供的采购产品 6.8供应商定期评估、考核供应商提供的产品对公司最终产品的影供应商评估、考核并将考核的结果记于“供应商表”中，考核的记录经审核后存档。供应商方法如下：=(总合格批数／总交货批数)*40分。 6.8.1.2交期成绩（40%）考核：采购人员根据交货记录统计交货成绩，将交期成绩填写于“供应商考核表”上。计算公式为：交期得分=(1-(逾期批数／总交货批号))*40分。 供应商考核表 供应商考核汇总表 工作流程工作内容说明使用记录 6.8.1.3配合度（20分） 配合度依供应商是否配合公司紧急生产时之协助事项公司进行考核。扣分标准依供应商的协调性是否良好进行。当每次协调行为无法进行时，则扣分，依此类推。供应商考核等级划分： A级供应商：考核成绩90分