物料部全新流程图.doc

物料部全新流程图 物料管理工作流程1. 目的 确定物料管理的流程、职责和工作要求。 2. 适用范围 适用于对公司的物料管理。 3. 产品成本核算的流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开 始 确定不合理库存标准 物料查询 反映超期库存物料、呆料 超期库存物料、呆料处理 报告说明 (公司管理部门 (成本核算员 (成本核算员 (公司相关部门 (成本核算员 (要求明确物料合理库存时间。 (查询物料系统，查看物料库存时间； 确定不合理物料库存范围； 统计超期库存材料、呆料数量； 计算超期库存材料、呆料金额。 (将超期库存物料、呆料分别反映管理处及主管副总。 (呆料按照呆料处理流程处理； ----呆料代用：成本核算员计算呆料代用金额，反映物料代用增加的成本； ----呆料变卖报废：成本核算员计算变卖及报废物料成本，由财务作帐务处理； 超期库存物料处理： ----由开发、工程确定处理方案； ----由计划实施处理方案； ----成本核算员根据仓库实际代用情况核算。 由计划部确定责任部门，公司管理处提供处理意见。 (出具新增呆料、超期库存物料分析图表； 不合理库存规定文件 超期库存材料、呆料统计明细表 超期库存材料、呆料统计明细表 仓库代用材料发文、零星领料单 超期库存材料、呆料分析表、以上图表每月10日前出具。 编制： 审核： 批准： 程序名称 表单名称 旧表单编号 新表单编号 物料管理流程 超期库存物料分析表 无 TF/COS-B-0003 新增呆料分析表表 无 TF/COS-B-0004 物料计划控制流程1. 目的 编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。 2. 适用范围 适用于本公司所有订单的物料需求计划。 3.1 物料计划控制流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 (物控员 (物控员 (物控员 (物控员 (物控员 (物控员 (物控员 (程序要求 1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按照订单评审时计划员确定的交期。 2、利用物料系统计算出净需求，核查净需求的准确性，编制采购需求计划表。 3、根据采购需求表，参考合格分供方的主次进行分配订单，订购单上应注明：订购单编号、供应商、部门、订货日期、物料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入库位； 4、打印出采购需求计划表，此需求表包括（对应采购单号、供应商代码、供应商名称、物料代码、规格、需求量、需求日期、订购量分摊，交部门主管 采购部门 市场部门 主管副总 总经理批准； 5、经批准的采购需求计划表由文员存档，此时订购单方可打印下发采购部门，订购单一式四联，第四联交采购部门签字后自行留存，余三联交采购部门。 (订购单信息反馈 1、当考虑订购周期不够或其它原因无法交货时，物控员应反馈给计划员，由计划员与业务部门协商，重新确定计划交期，物控员则相应更改订单交期； 2、物控员每月15号打印上月以前到期未交货订单明细，核 查哪些物料当时因料表更改或订单取消，采购部门不同意更改或取消而现在又尚未交明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及主管副总； (订购单更改 当采购部门因各种原因需更改物料订购单时，采购员须填写物料采购更改审批表，此审批表应注明更改内容及原因交部门主管 计划部主管 主管副总审批，经批准后 计划部按要求进行更改。 (采购需求计划表（MRP-Ⅱ生成） (订购单（MRP-Ⅱ生成） (物料采购审批表 (文件更改通知单 (物料采购更改审批表 3.2 物料计划控制（工程临时更改核查）流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 (工程部 (物控员 (物控员 (工程临时更改 1.1在生产过程中，某些机型须临时更改物料，由生产部开出领料单，工程部工程师以上人员签字认可，交计划部物控员审核，经核准后到仓储领料。 1.2计划部物控员接到由工程部认可的领料单，首先核查库存是否有料，再核查库存加上在途物料是否有多余，如有则不需补料，如计划内缺料则进行补订。 1.3同种机型同种物料原则上零星领料不超过三次，如第二次领料，工程则考虑是否可需更改标准料表，如须更改料表，则尽快发文要求开发更改。 (零星领料单 3.3 物料计划控制（工程标准料表更改核查）流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 (物控员 (物控员 (物控员 (物控员 (物控员 (标准料表更改 1.1当计划部接到开发的标准料表更改通知单，物控员首先核查更改前