质量检验规范、检验计划.doc

文件编号： 制定部门：品管部 版本/次： A/0 总页数： 制定日期：2010年4月29日 发行日期：2010年 月 日 核准： 审查： 制定： 目的 为了使本公司质量检验/试验有效实施和控制，按照《质量手册》和《程序文件》的要求，使质量管理体系持续有效的运行，达到顾客满意。 适用范围 本质量检验/试验计划适用于本公司数控铣床、加工中心和雕铣机等产品实现过程的质量检验，并对其实施有效的控制。 引用标准和文件 本质量检验规范引用标准： ISO10005《质量管理质量计划指南》 ISO 9000《质量管理体系－基础和术语》 ISO 9001《质量管理体系－要求》 公司文件：《质量手册》、《程序文件》 定义 本检验规范采用 ISO8402 的定义。为清楚起见在其国际标准中定义过又在 本规范中重复定义的术语在术语定义后用引用定义标准编号标明。 4.1 合同 以任何方式传递的供方与顾客间协商一致的要求[ISO9001]。 4.2项目 由一系列具有开始和结束日期的经过协调和控制的活动组成的，致力于符合规定要求的目标，并包括时间、价格和资源制约因素的唯一过程。 注：某一单独项目可以组成一个大项目结构的一部分。 在某些类型的项目中，目标被加以限制而且项目特性被定义为项目成果的过程。项目的结果可以是产品的一个或几个单元。 4.3型式试验 确定某设计是否满足产品规定要求进而批准该设计的某项试验或一系列试验。 4.4 见证试验 有顾客代表或第三方在场的情况下，对产品进行的试验。 4.5 程序 为完成某项活动所规定的方法。 注：在许多情况下，程序可以形成文件（例如质量体系程序）。 程序形成文件时，通常称“书面程序”或“文件化程序”。书面程序或文件化程序一般包含活动的目的和范围：要做什么和由谁来做；何时、何处以及如何做；使用什么材料、设备和文件；以及如何对活动进行控制和记录[ISO8402]。 4.6 产品 活动或过程的结果。 注：产品可能包括服务、硬件、软件、流程性材料或它们的组合。产品可以是有形的[如组件或流程性材料]，也可以是无形的[如知识或概念]，或它 们的组合。产品可以是预期的[如提供给顾客]，或非预期内的[如污染或不期望的结果][ISO8402]。 4.7 质量计划 针对某一特定产品、项目或合同、规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 注：质量计划通常要引用质量手册的有关部分以适用于具体的情况。 按照计划的范围，需要加入一些修饰辞，如“质量保证计划”，“质量管理计划”。 4.8质量体系 为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。 注：质量体系的内容应以满足质量目标为准。一个组织的质量体系的设计，主要为了满足该组织内部管理的需要。它比特定顾客的需要更广泛。顾客仅评价质量体系中的有关部分。为了合同或强制性的质量评价，可要求对已确定质量体系要素的实施进行证实[ISO8402]。 质量方针和质量目标 质量方针 客户至上、诚信为本、精益求精、持续改善。 质量目标 部门 目标指针 目标定义及计算公式 目标值 总目标 顾客满意度 每年顾客调查总得分/被调查顾客总数 90分 产品一次检验合格率 月产品一次检验合格数/月生产产品总数*100% 95% 不良品退货率 每月不良品的退货次数 0次 人事部 培训计划达成率 月完成的培训次数/月计划培训次数*100% 100% 招聘及时率≥98% 每月招聘实际人数/每月计划招聘人数 98% 工程部 图纸绘制正确率 月图纸绘制份数/月图纸绘制份正确数*100% 95% 每月至少一项重大工艺改良 每月至少一项重大工艺改良 1项 物控部 采购物料合格率 月采购物料合格批数/采购物料总批数*100% 95% 采购物料准时率 月采购物料准时批数/月采购物料总批数*100% 95% 仓储物料账物卡一致率 仓储物料账物卡一致数/仓储物料账物卡总数 95% 物料最低库存保持率 最低库存保持天数/当月总天数 98% 生产部 产品一次检验合格率 月产品一次检验合格数/月生产产品总数*100% 95% 品管部 客户不良品投诉次数 每月客户不良品投诉次数 0次 不良品退货次数 每月不良品的退货次数 0次 销售部 订单交期的达成率 月按时交货的生产订单数/月生产订单数*100% 98% 售后服务部 顾客满意度 每年顾客调查总得分/被调查顾客总数*100% 90分 质量检验规范的制定、评审、认可和修订 6.1制定 当制定一个质量计划时，应规定适当的质量活动并形成文件。 质量手册和文件化的程序包含所需的大多数通用文件。质量计划所需