钢铁公司环境、安全管理体系《不符合、纠正和预防措施程序》.doc

编号：EO/PG214.01 萍乡钢铁有限责任公司 环境/职业健康安全管理体系 不符合、纠正和预防措施管理程序 (第二版) 2003年7月1日实施 不符合、纠正和预防措施管理程序 编号：EO/PG213 版本/修改：2/ 1 修 改 记 录 修改编号 版本/修改 修改 日期 修改概要 审核人 批准人 不符合、纠正和预防措施管理程序 编号：EO/PG214.01 版本/修改：2/1 1 目的 规定日常工作中发生的事故；监测、审核、评审各类活动中发现的环境/职业健康安全事件、不符合，处理和调查职责与权限，进行原因分析，采取纠正和预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的风险相适应。 2 适应范围 适用于公司环境/职业健康安全管理体系运行过程中发现的不符合纠正和预防。 3 定义 3.1事故：造成公司范围内死亡、疾病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。 3.2事件：在公司范围内造成或可能造成事故的情况（含未逐过失）。 3.3不符合：任何与作业标准、惯例、程序、规章、管理体系绩效等的偏差，由此能够直接或间接造成人员伤亡或职业病、财产损失、对作业环境的破坏或它们的组合。 4 职责 4.1总经理批准对严重不符合所制定的纠正与预防措施。 4.1管理者代表 4.1.1负责组织事故、事件、不符合的调查、处理工作； 4.1.2领导对严重不符合进行原因分析，对制定的纠正与预防措施进行评审，并组织实施，确保所采取的纠正、预防措施与问题的严重性和伴随的风险/环境影响相适应。 4.2 贯标办：负责对监视和监测，目标和指标检查，外部审核，管理评审发现的不符合跟踪验证，必要时参与单位不符合原因分析讨论。 4.3安环部 4.3.1是事故、事件、不符合、纠正与预防措施归口管理部门，负责事故、事件、不符合调查和处理； 共5页第1页 不符合、纠正和预防措施管理程序 编号：EO/PG214.01 版本/修改：2/1 4.3.2组织制定相应的纠正与预防措施，提出纠正和预防措施的建议，并监督检查、跟踪验证实施情况和效果。 4.4 各归口部门对各自进行的监视与监测发现的不符合跟踪验证。 4.5 审核组负责内部审核发现的不符合纠正、预防的跟踪验证。 4.6 责任单位/部门 4.6.1对发生在本单位/部门的不符合进行原因分析，制定并实施纠正和预防措施，负责纠正与预防措施的落实工作，确保措施的有效性； 4.6.2对无法自行解决的不符合由单位逐级上报予以处理； 4.7各相关处室必要时参与不符合原因的调查分析及纠正与预防措施的制定； 4.8工会或员工代表须参与各不符合纠正与预防措施制定。 4.9全体员工都有责任第一时间报告已存在或潜在的环境/职业健康安全问题。 5 工作程序： 5.1事故、事件的纠正与预防措施执行《伤亡及职业病事故调查处理管理程序》、《工亡遗属抚恤管理程序》。 5.2 不符合的判定依据（即审核准则）： 5.2.1 ISO14001、OHSAS18001标准。 5.2.2 法律、法规和其他要求。 5.2.3 公司的体系文件 5.3 不符合信息来源 5.3.1 监测与测量； 5.3.2环境/职业健康安全管理体系的审核(内审、外审)； 5.3.3 管理评审； 5.3.4 法律、法规遵循情况的评审； 5.3.5对环境/职业健康安全事故、事件进行调查分析时； 5.3.6各种事故隐患或苗头； 5.3.7信息交流； 5.3.8 相关方合理建议与抱怨、投诉和员工在生产实践中发现。