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有机生产记录清单及范本
办公类记录清单
《受控文件清单》 BG/JL-01
《受控记录清单》 BG/JL-02
《文件发放、回收记录》 BG/JL-03
《文件更改申请》 BG/JL-04
《文件更改/作废/销毁处理单》 BG/JL-05
《培训记录表》 BG/JL-06
《培训申请单》 BG/JL-07
《年度培训计划》 BG/JL-08
《年度内检计划》 BG/JL-09
《检查实施计划》 BG/JL-10
《内检检查表》 BG/JL-11
《内检不合格报告》 BG/JL-12
《内部有机管理体系检查报告》 BG/JL-13
《首（末）次会议签到表》 BG/JL-14
《纠正和预防措施处理单》 BG/JL-15
《数据分析记录》 BG/JL-16
《改进计划》 BG/JL-17
《物资明细表》 GX/JL-01
《采购产品登记表》 GX/JL-02
《供方评定记录》 GX/JL-03
《合格供方名录》 GX/JL-04
《进货验证记录》 GX/JL-05
《顾客投诉处理记录》 GX/JL-06
受控文件清单
BG/JL-01 编号
序号 文 件 名 称 文 件 编 号 修改记录 备 注 编制： 审批：
文件更改申请
BG/JL-04 编号
文件名称 文件编号 申请更改部门 文件编制部门 更改内容：
更改原因：
更改人： 年 月 日 检查意见：
检查人： 年 月 日 审批意见：
批准人： 年 月 日 修改记录
受控记录清单
BG/JL-02 编号
序号 质量记录名称 表格编号 保存时间 备 注 编制： 审批：
文件发放、回收记录
BG/JL-03 编号
序号 文 件 名 称 编号 发放号 版本 发 放 记 录 回 收 记 录 说明 部门 签收 日期 份数 部门 签回 份数
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