本质安全标准化管理与评价体系规范.doc

中国兵器装备集团公司 本质安全标准化管理与评价体系 目 录 本质安全标准化管理与评价体系 总要求 3 1 总则 3 2 适用范围 3 3 术语与定义 3 4 体系结构 4 5 体系实施与运行流程及模式 5 6 体系文件、记录要求 6 7 体系运行控制要求 7 7.1 《本质安全管理手册》 7 7.2 《本质安全程序文件》 8 7.3 《本质安全管理制度》 9 7.4 《本质安全文化管理手册》 9 7.5 《风险管理手册》 11 7.6 《本质安全管理标准与管理措施》 13 7.7 《员工不安全行为管理与控制手册》 14 7.8 《体系评价标准》 16 本质安全标准化管理与评价体系 评价标准 18 本质安全标准化管理与评价体系 指南 61 本质安全管理手册 61 1 《手册》的基本内容 61 2 《手册》各章节编写要求 61 3 对各控制要素的描写 63 本质安全程序文件 68 1 目的 68 2 适用范围 68 3 管理流程 68 4 程序文件结构 68 5 管理要求 69 本质安全管理制度 72 本质安全文化手册 76 1 本质安全文化的内涵、功能、目标、内容和任务 76 2 本质安全文化建设模式 78 3 本质安全文化建设流程 79 4 集团公司本质安全文化保障体系 83 风险管理 86 1 事故致因机理分析 86 2 危险源辨识 87 3 风险评估 92 4 风险控制 96 本质安全管理标准和管理措施 97 1 目的 97 2 适用范围 97 3 管理流程 97 4 管理要求 97 5 检查与考核 98 6 示例 99 人员不安全行为控制与管理 102 1 术语与定义 102 2 不安全行为的产生机理分析 102 3 行为影响因素分析 103 4 不安全行为的分类 103 5 不安全行为表现及分类表的编制 104 6 不安全行为的控制与管理 104 7 员工不安全行为控制与管理的制度支撑 107 8 重要岗位人员的控制与管理 108 本质安全标准化管理与评价体系 总要求 1 总则 本体系提出对建立集团公司“本质安全标准化管理评价体系”（以下简称“体系”）的要求，旨在使企业通过全面辨识生产过程中涉及的人、机、料、环、管五要素存在的危险源，采用PDCA闭环管理原理，运用科学方法，集成多种手段，强化管理措施，持续改进和保持安全绩效，使事故风险得到预控，达到杜绝已知规律的生产安全事故，实现本质安全目标。 本体系遵循国家安全生产工作要求，结合集团公司安全发展实际，以安全评价为基础，覆盖“职业健康安全管理体系”和国家机械行业“安全管理标准化”内容，融合传统有效的安全管理方法，优化安全管理模式，强调科学、系统及指导性和可操作性。通过以预控为核心，持续、全面、全过程、全员参加的安全管理活动，实现人员无失误，设备无故障，物料无危害，系统无缺陷，管理无漏洞，切断事故发生的因果链，进而实现人员、设备、物料、环境、管理的本质安全，怒、努力追求安全生产 “零事故”目标，实现集团公司安全生产管理达到国内先进水平。 2 适用范围 本体系适用于集团公司所属企事业单位。 3 术语与定义 3.1本质安全：是指对生产系统已知危险源进行预先辨识、评价、分级，进而对其进行消除、减小和控制，当人员操作失误时，设备、系统能够自动保证安全；当设备、系统发生故障时，能够安全停止运转；生产制造过程中使用的物料对人体健康不产生影响，使事故始终处于受控状态。 3.2 危险：是具有潜在的人身伤害、财产损失或环境破坏的根源或条件。 3.3 危险源：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.4 危险源辨识：对生产系统活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。 3.5 风险可容许风险可接受程度。 4.3 人员不安全行为控制与管理 通过对人员不安全行为发生机理和规律的分析，制定控制与管理的内容和途径，减少人员不安全行为的发生机率，避免各类人因事故的发生。 4.4 管理保障 通过建立完善的组织机构、配置合格的专职人员，制定明晰的机构职责、完善严格的管理制度、采取有效的管理措施，保障体系得以有效贯彻和运行。 4.5 本质安全文化建设 通过制定本质安全文化建设流程，提供安全文化建设保障，形成企业安全文化，使员工树立正确的安全观，形成自我管理、自我约束的机制，构建良好的安全人文氛围和协调的“人—机—料—环—管”关系。 4.6管理评价标准 通过对体系运行绩效的现状评价、内部审核、外部评审等形式，检查体系运行的符合性、适宜性、有效性和充分性，及时发现存在的问题，实施纠正预防措施，完善和改进工作。 5 体系实施与运行流程及模式 体系实施与运行流程如图1所示。 图1：体