系统业务流程.doc

系统业务流程 2001年11月 目 录 新建合同 新建商品流程 供应商资料变更流程 商品资料变更流程 食品、百货补货流程 生鲜补货流程 赠品订货流程 特殊进价商品流程 收货流程 供应商退货流程 收货部发现审核后的验收单差异流程 商品报损流程 收银流程 联营销售流程 顾客退换货流程 组合销售流程 DM促销调价流程 店内促销流程 单品促销折让流程 单品时点促销折让流程 商品削价处理流程 进／售价调价流程 赠品领用流程 行政领用流程 供应商领用流程 销售领用流程 会员卡申领流程 财务验收单记帐核算流程 结算流程 说明：本流程是用于与信息系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程未包括其中。 新建合同流程 流程说明 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）； 本地采购填写合同和供应商资料单，部门经理签字。资料带到总部采购部； 采购经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认； 采购总监审核，并签字确认。传真供应商资料单到录入组； 合同一份传财务、合同一份传资料室； 录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入) 财务核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核) 录入员将传真的供应商资料单存档备查。 合同资料表格 部门： 本地采购、总部采购 年　　月　　日 供应商名称 　　　 名称缩写 地址 公司传真 ， 公司电话 ， 传呼/手机 联系人 开户银行 邮政编码 经营范围 帐号 经营性质 国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任 纳税号 法人代表 质检证号 卫检证号 一般纳税人标志 一般／小规模纳税人 采购员 默认结算方式 付款方式 支票、银行转帐、电汇、现金、汇票 合同内容 扣项名称 扣项类型 分段金额 分段扣项类型 点数（%）或金额 制单人：　　 部门经理： 　　采购经理： 　　　　　采购总监： 新建合同流程图  新建商品流程 流程说明 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单； 本地采购确定品项后，填写商品资料单。传真传到采购部。 采购经理审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认； 采购总监审核，并签字确认。传真商品资料单到录入组； 录入员录入员根据采购总监审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/增加中录入) 如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品； 如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品； 录入员在系统中做质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核) 财务进行审核，最终审核生效；(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核) 录入员将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。 商品资料单 年 月 日 商品名称 　 商品条码 部类名称 部 区域 大类 小类 部类编号 　 销售单位 　 销售规格 　 包装材料 　 色码商品标志 　 价格因子 　 进项税率 % 销项税率 % 编码类型 0=普通 1=保留 2=称重 3=金额码 4=组合商品 5=自用原料 8=基本码 9=代收银 经营类型 0=自营 1=联营(不管理库存) 原产地 　 品牌编号 　 默认件装 　 默认件装条码 　 默认物流模式 售价 元 进价 元 结算方式 倒扣率 % 首次订货数量 　 首次订货日期 年 月 日 试销期 天 交货周期 天 填单人 　 填单人： 部门经理： 采购经理： 采购总监： 新建商品流程图  供应商资料变更流程 此流程适合于，供应商合同资料内容的变更工作。 流程与“新建合同流程”相同，需填写合同资料表格。 商品资料变更流程 此流程适合于，商品资料内容的更改工作。 流程与“新建商品流程”相同。需填写商品资料单  食品、百货补货流程 此流程适合于，食品、百货的人工补货工作。 流程说明 理货员核实库存量及日均销售量，