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质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告
2009年第二次QHSE管理体系内部审核报告
审核目的:评价和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性; 及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题,进一步强化各部门体系管理意识,提升体系管理水平,确保管理体系正常顺畅运行和持续改进。 审核依据:1、ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007标准;2、公司QHSE管理手册、程序文件及企业管理制度汇编;3、相关法律、法规。 审核范围:公司QHSE管理体系相关各部门 审核组长: 审核日期:2009年7月6日~7日 审核成员:A组:
B组:
C组: 审核概述:
为评价和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性;及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题,按公司年度体系认证管理工作安排,由管理者代表策划,企管处组织实施了2009年第二次QHSE管理体系内部审核活动。
此次重点审核了体系目标指标在各部门的落实情况、体系基础管理工作。确定了12名审核员,成立了三个审核小组,并提前召开了内审准备会,强调了审核纪律和审核方法以及审核记录要求等,各小组认真按条款要求编写内审核查表,为顺利进行审核做好了必要准备。
各部门领导都能高度重视体系审核工作,安排人员准备审核资料,并严格按审核计划时间安排,积极配合审核组接受审核,保证了审核的顺利进行。
7月6-7日,审核组按计划分别对体系相关的各部门进行了审核。各审核小组通过采用抽样审核方式,查阅有关文件记录,获取了必要客观证据。审核中进行了沟通,保证了审核质量;审核结束后,审核小组又召开了碰头会,对各组审核情况进行了汇总。经审核组讨论,本次审核发现存在问题48项,下发体系整改通知单20份(见体系整改通知单),按计划顺利完成了审核任务。 综合评价:
各部门认真按照公司年初下发的《目标指标及管理方案》的要求及体系标准要求,结合部门目标指标,积极采取有效措施,自觉做好各环节的过程控制,从而使采购供应、物资保管、生产设备使用、运行、维护、工艺管理、检验化验、产品出厂等生产控制过程顺畅运行,各部门体系管理更加扎实有效,能够满足顾客要求、法律法规及相关方的要求。但同时也看到,体系运行过程中也存在一些容易忽视的细小的问题,如文件和记录管理仍存在一定问题等,这是必须尽快加以改正的。
一、各部门存在的具体问题
1、烧成一车间:
(1)作废文件没有撤出使用场所,也没有明显标识,如《2007年第四次管理体系内部审核报告》等,部门内部文件与几年前的文件全部混放在一起;
(2)6月7日甲班的不合格品记录只填写质量情况等内容,但没有填写原因分析、处理结果及应采取的纠正措施;
(3)部门有收发文登记台账,但登记不全,只登记到4月6日;
(4)游标卡尺检测已过有效期(2008年6月19日-2009年6月20日);
2、烧成三车间:
(1)所有体系文件收文记录收文时间没有标明具体日期,也没有传阅人签字;
(2)09年第一内审计划没有登记。
(3)没有09年部门培训计划;
(4)体系文件没有标明收文时间,也没有传阅人签字;
(5)有各类文件登记台账,但所有文件均混放在一起,没有进行分类管理。
3、烧成四车间:
(1)08年第三、四次内审报告作废文件没有标识,也没有撤出使用场所;
(2)09年第二次内审计划没有传阅人签字。
4、制成一车间:
(1)润滑油加油记录内容填写详细,但4-6月份加油记录均装订在一起,且一线、二线也没有分开装订。
5、烧成五车间:
(1)文件收文登记台账没有统一格式;
(2)部门4月份和6月份培训没有按计划完成。
6、制成二车间:
(1)文件收文登记台账没有统一格式;
(2)4#、5#、6#水泥库人孔门没有平台和安全护栏。
7、矿山车间:
(1)文件收文登记台账记录清晰,但没有标注收缴情况;
(2)各种应急预案没有宣贯记录;
(3)部门车辆安全应急预案和爆破应急预案没有宣贯记录,也没有授权人签字;
(4)09年4月一份“爆破设计说明”中没有对存在的问题进行原因分析。
8、动力车间:
(1)《车间员工带薪休假管理办法》没有授权人签字;
(2)《加氯机应急作业指导书》没有及时更新,还是2006年下发的;
(3)各种原始记录分散保存在各工段,部门没有对原始记录进行集中统一管理;
(4)5月20日和6月18日《车间安全防火检查记录》内容填写有勾画、重填现象,有的相同的内容用冒号代替。
9、机修车间:
(1)车间安全检查记录个别检查记录没有作“小结”;
(2)体系文件没有传阅人签字。
10、发电车间:
(1)《2008年环境、职业健康安全目标指标和管理方案》作废文件已撤出使用场所,但没有明显作废标识;
(2)型号为0-400MM、出厂编号为F001的游标卡尺没有
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