某公司的外协件管理制度.doc

外协件管理物资供方管理规定第一章? 目? 的 第一条? 为增强公司的市场竞争力，把供方纳入自已的供应链进行管理，促使供方提高产品质量、降低成本、达到与供方共同发展。 第二章? 范? 围 第二条? 凡是有可能或已经与本公司发生业务活动的企业，并具有与其所承担的供应物资相应的经济实力和资信的等级的企业都在本规定的范围。 第章? ? 责 第三条 使用部门职责 （一）负责提供在线设备、备品配件，材料器具在使用过程中的实际情况。 （二）参与对供方评价和报告。 第四条? 管理部门的职责 （一）采购部的职责 1、负责建立和收集信息制度，考察了解供方的资质，对总经理审批供方名单建立《合格供方名录》，填写《物资采购和使用情况表》建立采购业务项目档案。 2、负责对供方的评价考察和供方的选择工作。 （二）技术支持部（包括仓库）职责 1、负责对供方所提供的设备的技术方面的控制，参与对供方的评价考察。 2、负责对供方到货物资的验收，及其产品质量服务水平，提出反馈意见。 （三）经营策划部和财务部职责 1、负责对供方提供物资的价格实施监督。在MAXIMO系统中对采购经理的询价实行跟踪监督。 2、参与对供方的评价。 第四章? 控制程序 第五条? 建立对在线设备、备品配件的合格供方的管理工作。 （一）对重要物资生产厂家的管理。 1、加强信息沟通，通过参加供方的订货会、用户座谈会和业务洽谈，认真接待供方的质量回访人员、推销人员，及时了解重要物资生产厂家的价格变化趋势及产品更新，技术升级情况。 2、采购部根据工作需要到主要生产厂家实施现场监造，对加工设备跟踪监督进度和质量。 3、根据供方返回的《供方调查表》建立有：供方资质、质量保证能力程度、产品质量检验结果情况为内容的供方资料，根据使用部门反馈的产品的质量，服务水平等信息办理合格供方的报批并建立分管专业的《合格供方名录》。 （二）对常用物资供方的管理 1、采购部经常性了解市场动态全面收集采购信息。 （1）对电话、电传询价单、电脑上网信息的记录作好整理； （2）100%地认真接待推销员，做好名片的整理； （3）物资中心市场的调研并记录； （4）根据《流通环节供应商调查表》收集大量的各类常用物资供方的资信，办理合格供方的报批并建立分管专业《合格供方名录》。 2、分年中、年末定期汇总采购计划，统计各供方的供货金额。业务经理随时记录本人经办的采购物资的使用部门反馈的信息，为评价供方提供相关资料。 第六条? 合格供方的管理 （一）凡与本公司业务往来的单位均应经审查后方能作为合格供方。 （二）合格供方的审批依据如下： 1、所有供方均要按规定填写《供方调查表》。 2、供方的经营资格证明，如营业执照复印件。 3、相关的经营业绩和质保能力证明，如生产许可证明，质量认可证书。 4、与我公司的供货记录与年终考评情况。 （三）审批过程为 1、采购部的业务经理根据业务往来中初步认为是合格供方填写《合格供方审批表》，由采购部主管填写评定意见。 2、由使用部门、技术支持部、采购部、经营策划部、财务部填写《供方评价评分表》对所有审批的供方分别评价打分。 3、交总工办和相关的管理部门对供方进行审查并填写审查意见。 4、由公司分管副总经理填写审批意见。 5、采购部对合格供方的审批进行资料的汇总，填写《合格供方名录》并妥善存放。 每个业务经理对本人业务中涉及的供方评价资料分别整理好，并保管好，保证随时调用。 （四）公司对于供方实行动态管理。 1、本年度内提供物资全部合格或发生极度个别质量问题并已圆满解决，且能较好履行合同的供方，下一年度可继续认定为合格供方。 2、对已获得ISO9000质量体系认证，且有能力向本公司提供所需物资的供方，下一年可认定为合格供方资格。 3、本年度内提供的物资不合格率在5%及以上，或不能全面履行合同的供方，下一年度应取消其供方资格。 4、凡合格供方质量保证能力发生突变，或出现重大质量问题和质量隐患，并短期不能自行解决时，采购部应取消其合格供方资格。同时通知公司内相关部门和单位。 5、对于长期（一年以上）无业务往来的合格供方，在订购物资前应重新进行评价。 （五）采购部负责建立合格供方档案，在每年度12月中旬组织对供方的评审，并调整Q/CREP-QP-12-002《合格供方名录》。 第五章? 质量记录 序号 体系编号 名称 保存地点 保存期 1 供方调查表 采购部 3年 2 流通环节供方调查表 采购部 3年 3 供方评价评分表（一） 采购部 3年 4 供方评价评分表（二） 采购部 3年 5 合格供方审批表 采购部 5年 6 合格供方名录 采购部 8年 供方调查表